徐big big ? 追問

2020-01-06 11:45

是2019年12月剛成立的，電子商務(wù)類型的，稅務(wù)登記的時(shí)候沒有開同開發(fā)票功能，后期也不需要開票，但不能總是負(fù)數(shù)申報(bào)企稅，所以要做一些收入，但實(shí)際沒有開發(fā)票的，

徐big big ? 追問

2020-01-06 11:46

是公司類型的，稅務(wù)登記的時(shí)候電子稅務(wù)局也沒有稅種也沒有核有印花稅需要申報(bào)

鄒老師 解答

2020-01-06 11:52

你好，公司類型，如果季度收入小于30萬，是計(jì)入小微企業(yè)免稅銷售額欄次
如果有發(fā)生印花稅應(yīng)稅行為，是需要去申報(bào)印花稅的

徐big big ? 追問

2020-01-06 11:56

增值稅最終申報(bào)稅額是填入小微企業(yè)免稅額的，就是不知道還要不要申報(bào)印花稅，但電子稅務(wù)局賬號(hào)里面核定德稅種沒有印花稅，

鄒老師 解答

2020-01-06 12:01

你好，如果有發(fā)生印花稅應(yīng)稅行為，是需要去申報(bào)印花稅的
比如這個(gè)是銷售貨物收入，就需要申報(bào)購(gòu)銷合同印花稅的

徐big big ? 追問

2020-01-06 12:02

銷售貨物收入，不管開不開票都需要申報(bào)印花稅是嗎？

鄒老師 解答

2020-01-06 12:04

你好，是的，是這樣的

徐big big ? 追問

2020-01-06 12:05

好的，謝謝

鄒老師 解答

2020-01-06 12:05

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

徐big big ? 追問

2020-01-06 12:09

您好，我還想問一下，2019年11月29日申領(lǐng)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照12月上旬登記的稅務(wù)，這個(gè)月申報(bào)2019年10月-12月的稅種，但還沒有營(yíng)業(yè)也還沒有開始招人的，就只有兩個(gè)股東，個(gè)稅，企稅，都可以0申報(bào)嗎

鄒老師 解答

2020-01-06 12:11

你好，如果沒有工資，個(gè)人所得稅可以按0申報(bào)
企業(yè)所得稅需要根據(jù)利潤(rùn)表的收入，成本，利潤(rùn)總額數(shù)據(jù)據(jù)實(shí)填寫申報(bào)才是的

徐big big ? 追問

2020-01-06 12:14

還沒開始營(yíng)業(yè)，也沒有收入支出的，但刻章費(fèi)用有產(chǎn)生，可以2020年第一季度再做賬務(wù)，2019年10月-12月的申報(bào)企稅都0申報(bào)嗎？

鄒老師 解答

2020-01-06 12:51

你好，刻章費(fèi)用具體是什么時(shí)候發(fā)生的呢？
是2019年，還是今年（2020年）1月份發(fā)生的？

徐big big ? 追問

2020-01-06 12:53

2019年12月刻的

鄒老師 解答

2020-01-06 12:55

你好，那就應(yīng)當(dāng)把刻章費(fèi)用計(jì)入2019年核算才是的，那所得稅申報(bào)表數(shù)據(jù)就不是都是0的