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軼塵老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-06 11:15

1月份開具沖紅發(fā)票的時(shí)候做賬：
借：以前年度損益調(diào)整
  貸：對(duì)應(yīng)科目

借：利潤分配-未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整 
如果你12月份做收入的沖減 那么你開票數(shù)字和賬上收入數(shù)字就不匹配了

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