An 追問

2020-01-06 10:01

好的，明白了，那老師，彌補以前年底虧損那填不了我該怎么辦？因為有筆在10月份時直接是做的沖減本年利潤的，因為是補去年固定資產(chǎn)未計提的數(shù)，我要怎么處理呢？

meizi老師 解答

2020-01-06 10:06

你好 你們往年有虧損嗎 ？之前你們不是填寫了年報 應該會自動出來的。

An 追問

2020-01-06 10:08

沒不，10月份才建的賬。把去的的單據(jù)都做在了10月份的

meizi老師 解答

2020-01-06 10:13

你好 那你們虧損之前都沒有賬 就彌補不了的。 你們是今年才做賬的

An 追問

2020-01-06 10:21

老師，那這樣的話。我是填寫資產(chǎn)負債表的數(shù)字還是利潤表的數(shù)字呢。因為兩個數(shù)不一樣，資產(chǎn)負債表數(shù)多了一筆彌補的這數(shù)

meizi老師 解答

2020-01-06 10:25

你好 你是調(diào)整了以前年度損益損益或者未分配利潤的話 是有這個差額的

meizi老師 解答

2020-01-06 10:25

你好 你調(diào)整了以前年度損益或者未分配科目的話 是會有這個差額的

An 追問

2020-01-06 10:27

那要怎樣做呢老師，

meizi老師 解答

2020-01-06 10:28

你好 不管他。 你記得有這個差額就行了

An 追問

2020-01-06 11:01

好的，那企業(yè)所得稅我填寫的數(shù)字就把這差額算上去申報

meizi老師 解答

2020-01-06 11:05

你好 按你實際的報表來寫就行了   不寫這個差額的