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送心意

徐璐老師

職稱中級會計(jì)師,初級會計(jì)師

2020-01-06 09:41

代扣代繳的所得稅?同學(xué),你是交的企業(yè)所得稅嗎?

青春俠 追問

2020-01-06 09:50

是的,我們跟國外企業(yè)買的無形資產(chǎn),代扣代繳了企業(yè)所得稅

徐璐老師 解答

2020-01-06 09:51

那這筆所得稅,是你們承擔(dān),還是對方承擔(dān)?

青春俠 追問

2020-01-06 09:54

我們承擔(dān)了

徐璐老師 解答

2020-01-06 09:54

如果你們承擔(dān)的話,就不叫代扣代繳了,就是直接由你們承擔(dān),應(yīng)該要填寫在季報(bào)表上面。

青春俠 追問

2020-01-06 09:56

填在哪里呀

徐璐老師 解答

2020-01-06 09:57

填在已交稅金的那一欄。

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