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張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師

2020-01-06 09:23

需要做一筆紅字分錄，然后再重新做一遍確認(rèn)收入和增值稅的分錄。

守望 追問

2020-01-06 09:29

那么我這樣應(yīng)該在幾月份做，我7月客戶轉(zhuǎn)錢時候我已經(jīng)在七月確認(rèn)收入了，然后她這個月才要求開發(fā)票

張艷老師 解答

2020-01-06 09:31

就在您開具紅字發(fā)票的當(dāng)月做賬務(wù)處理。

守望 追問

2020-01-06 09:32

我沒有開紅字發(fā)票，我開的是正常的發(fā)票

守望 追問

2020-01-06 09:33

就是我七月收到款時候就確認(rèn)無票收入了，只是一直沒有開發(fā)票而已，然后這個月客戶才要求開發(fā)票

張艷老師 解答

2020-01-06 10:01

我沒有開紅字發(fā)票，我開的是正常的發(fā)票---抱歉，上面老師回復(fù)不到位，就是您正常開具發(fā)票的當(dāng)月，但是申報表要填寫未開票收入項(xiàng)目的負(fù)數(shù)銷售額。

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相關(guān)問題討論
借；預(yù)收賬款 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2018-01-25 13:38:11
你好，那你應(yīng)該是3月份確認(rèn)收入，4月份確認(rèn)稅
2019-05-13 11:23:50
您好，符合條件收據(jù)就可以入賬,國家稅務(wù)總局《關(guān)于發(fā)布《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》的公告》（國家稅務(wù)總局公告2018年第28號）對企業(yè)稅前扣除憑證進(jìn)行了規(guī)范，其中提到：企業(yè)向從事小額零星經(jīng)營業(yè)務(wù)的個人支付的款項(xiàng)，可以憑個人開具的收款憑證及企業(yè)內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,一般500元左右。
2020-10-16 12:12:44
上個月做了無票收入嗎？
2020-04-02 10:52:45
需要做一筆紅字分錄，然后再重新做一遍確認(rèn)收入和增值稅的分錄。
2020-01-06 09:23:11
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