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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-01-05 22:29

您好
借:固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊
貸:固定資產(chǎn)

12345 追問

2020-01-05 23:03

老師,我們從2018年至2019年都沒有建立研發(fā)費(fèi)這個(gè)科目,固定資產(chǎn)都是直接計(jì)入費(fèi)用類科目里面的研發(fā)部門,現(xiàn)在想建一個(gè)研發(fā)費(fèi)用科目,把2018至2019計(jì)入研發(fā)部門的費(fèi)用都?xì)w到研發(fā)費(fèi)里面,然后通過固定資產(chǎn)清理科目把固定資產(chǎn)處置掉,具體要怎么操作呢?

bamboo老師 解答

2020-01-06 07:02

您固定資產(chǎn)已經(jīng)計(jì)入費(fèi)用類了 賬上沒有 現(xiàn)在要調(diào)整出來做固定資產(chǎn) 然后清理 請問有什么意義?

12345 追問

2020-01-06 09:49

那如果只是想把研發(fā)部門的費(fèi)用轉(zhuǎn)入新建科目研發(fā)費(fèi),那要怎么處理呢

bamboo老師 解答

2020-01-06 10:01

您研發(fā)部分費(fèi)用入賬的時(shí)候分錄怎么寫的

bamboo老師 解答

2020-01-06 10:01

您研發(fā)部門費(fèi)用入賬的時(shí)候分錄怎么寫的

12345 追問

2020-01-06 12:31

借銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用-研發(fā)部
貸銀行存款

bamboo老師 解答

2020-01-06 12:33

借:銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用-研發(fā)部 借方紅字
借:研發(fā)支出-費(fèi)用化(資本化)支出 借方藍(lán)字

12345 追問

2020-01-06 13:43

是不是在成本模塊下建立一級科目研發(fā)支出

12345 追問

2020-01-06 13:46

老師是這樣的,我們公司開了軟件發(fā)票,領(lǐng)導(dǎo)想把研發(fā)費(fèi)轉(zhuǎn)出來記入研發(fā)支出,當(dāng)做軟件的成本,轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn),這個(gè)怎么處理呀?

bamboo老師 解答

2020-01-06 13:46

是在成本模塊下建立一級科目研發(fā)支出

12345 追問

2020-01-06 14:13

是不是就不建二級科目費(fèi)用支出和資本化支出了,老師是這樣的,我們公司開了軟件發(fā)票,領(lǐng)導(dǎo)想把研發(fā)費(fèi)轉(zhuǎn)出來記入研發(fā)支出,當(dāng)做軟件的成本,轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn),分錄怎么做呢

bamboo老師 解答

2020-01-06 14:16

要設(shè)置對應(yīng)的二級科目的
計(jì)入研發(fā)支出-資本化支出 然后轉(zhuǎn)到無形資產(chǎn)

12345 追問

2020-01-06 14:59

老師,之前計(jì)入費(fèi)用是不是代表已經(jīng)是費(fèi)用化支出了?,F(xiàn)在轉(zhuǎn)出來計(jì)入到研發(fā)支出-資本化支出合適嗎?

bamboo老師 解答

2020-01-06 15:00

那您計(jì)入管理費(fèi)用要加計(jì)扣除么

12345 追問

2020-01-06 16:02

不吧,可能之前沒有想到要開這個(gè)軟件發(fā)票,所以全部入了費(fèi)用,沒有單獨(dú)建立研發(fā)支出這個(gè)科目,現(xiàn)在開了這個(gè)發(fā)票就要做調(diào)整了

bamboo老師 解答

2020-01-06 16:02

如果是同一個(gè)會計(jì)年度的話 可以調(diào)整到研發(fā)支出 跨年的話 調(diào)整就沒有意義了

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