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于2020-01-05 22:28 發(fā)布 ??1563次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
2020-01-05 22:29
您好借:固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊貸:固定資產(chǎn)
12345 追問
2020-01-05 23:03
老師,我們從2018年至2019年都沒有建立研發(fā)費(fèi)這個(gè)科目,固定資產(chǎn)都是直接計(jì)入費(fèi)用類科目里面的研發(fā)部門,現(xiàn)在想建一個(gè)研發(fā)費(fèi)用科目,把2018至2019計(jì)入研發(fā)部門的費(fèi)用都?xì)w到研發(fā)費(fèi)里面,然后通過固定資產(chǎn)清理科目把固定資產(chǎn)處置掉,具體要怎么操作呢?
bamboo老師 解答
2020-01-06 07:02
您固定資產(chǎn)已經(jīng)計(jì)入費(fèi)用類了 賬上沒有 現(xiàn)在要調(diào)整出來做固定資產(chǎn) 然后清理 請問有什么意義?
2020-01-06 09:49
那如果只是想把研發(fā)部門的費(fèi)用轉(zhuǎn)入新建科目研發(fā)費(fèi),那要怎么處理呢
2020-01-06 10:01
您研發(fā)部分費(fèi)用入賬的時(shí)候分錄怎么寫的
您研發(fā)部門費(fèi)用入賬的時(shí)候分錄怎么寫的
2020-01-06 12:31
借銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用-研發(fā)部貸銀行存款
2020-01-06 12:33
借:銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用-研發(fā)部 借方紅字借:研發(fā)支出-費(fèi)用化(資本化)支出 借方藍(lán)字
2020-01-06 13:43
是不是在成本模塊下建立一級科目研發(fā)支出
2020-01-06 13:46
老師是這樣的,我們公司開了軟件發(fā)票,領(lǐng)導(dǎo)想把研發(fā)費(fèi)轉(zhuǎn)出來記入研發(fā)支出,當(dāng)做軟件的成本,轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn),這個(gè)怎么處理呀?
是在成本模塊下建立一級科目研發(fā)支出
2020-01-06 14:13
是不是就不建二級科目費(fèi)用支出和資本化支出了,老師是這樣的,我們公司開了軟件發(fā)票,領(lǐng)導(dǎo)想把研發(fā)費(fèi)轉(zhuǎn)出來記入研發(fā)支出,當(dāng)做軟件的成本,轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn),分錄怎么做呢
2020-01-06 14:16
要設(shè)置對應(yīng)的二級科目的計(jì)入研發(fā)支出-資本化支出 然后轉(zhuǎn)到無形資產(chǎn)
2020-01-06 14:59
老師,之前計(jì)入費(fèi)用是不是代表已經(jīng)是費(fèi)用化支出了?,F(xiàn)在轉(zhuǎn)出來計(jì)入到研發(fā)支出-資本化支出合適嗎?
2020-01-06 15:00
那您計(jì)入管理費(fèi)用要加計(jì)扣除么
2020-01-06 16:02
不吧,可能之前沒有想到要開這個(gè)軟件發(fā)票,所以全部入了費(fèi)用,沒有單獨(dú)建立研發(fā)支出這個(gè)科目,現(xiàn)在開了這個(gè)發(fā)票就要做調(diào)整了
如果是同一個(gè)會計(jì)年度的話 可以調(diào)整到研發(fā)支出 跨年的話 調(diào)整就沒有意義了
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bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
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