紅鯉魚 追問

2020-01-05 18:58

老師我全年收入503000，第四季度收入37萬，前三個(gè)季度填了45萬為達(dá)起征點(diǎn)拿欄，填錯(cuò)了，這表怎么改呢

紅鯉魚 追問

2020-01-05 19:02

紅鯉魚 追問

2020-01-05 19:02

就是把第10欄的數(shù)沖了，重新填到第欄

紅鯉魚 追問

2020-01-05 19:03

第一欄

陳詩晗老師 解答

2020-01-05 19:12

你這現(xiàn)在要去更改上一季度 的，你上季度 交了稅，你電子稅務(wù)局自己是不能更改了，你要更改只能去大廳更改了。
你只能在電子稅務(wù)局正常申報(bào)你四季度 的

紅鯉魚 追問

2020-01-05 19:17

紅鯉魚 追問

2020-01-05 19:18

我就想這樣填，但他不讓我過，總提示這樣

紅鯉魚 追問

2020-01-05 19:18

紅鯉魚 追問

2020-01-05 19:19

這個(gè)月超過起征點(diǎn)了，為什么還這樣提示呢，不明白了

陳詩晗老師 解答

2020-01-05 20:21

你的圖一是填寫在幾表的

紅鯉魚 追問

2020-01-05 20:29

附表

紅鯉魚 追問

2020-01-05 20:33

就是說我全年收入69.4第四季度收入56.4加上未達(dá)起征點(diǎn)13萬，就是全年收入，但在前幾個(gè)月未達(dá)起征點(diǎn)收入填多了，如果我還填上第三季度的金額，申報(bào)表和賬收入金額就不相符了，我就想把未達(dá)起征點(diǎn)收入減少。

陳詩晗老師 解答

2020-01-05 20:34

你是在申報(bào)什么呀，
你這里亂七八糟的
你如果是小規(guī)模納稅人，你是一個(gè)季度 申報(bào)一次，是根據(jù)你當(dāng)季度 開票總金額填寫、而不是你這里自己隨便加多少進(jìn)去 。
也不是全年的收入，只是一個(gè)季度 的開票金額

紅鯉魚 追問

2020-01-05 20:38

那我想問一下，小規(guī)模申報(bào)表不和一般納稅申報(bào)一樣嗎？申報(bào)表上不顯示一年總收入嗎

陳詩晗老師 解答

2020-01-05 20:42

增值稅不是這樣的，都是按季度 申報(bào)
你 指的一年總收入，是所得稅匯算才需要

紅鯉魚 追問

2020-01-05 20:45

那就是說，我把第四季度收入填上，即使前幾個(gè)季度收入金額錯(cuò)了，也不需要改唄。反正是未達(dá)起征點(diǎn)。是這樣嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-01-05 21:33

是的，可以這樣子理解，如果說你第四季度還是沒有達(dá)到起征點(diǎn)，那么你還是在第十行，或者是11行填列。

紅鯉魚 追問

2020-01-05 21:38

哦，小規(guī)模是這樣的，一般納稅增值稅申報(bào)表收入總額和利潤表收入總額必須要一致的，否則稅局就找你問話的。

陳詩晗老師 解答

2020-01-05 21:58

可以這樣子理解的，因?yàn)橐话慵{稅人他不存在免稅額度。

紅鯉魚 追問

2020-01-05 22:02

好的，謝謝老師耐心的解答

陳詩晗老師 解答

2020-01-05 22:11

不客氣，祝你工作愉快，請幫我五星好評，謝謝。