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立紅老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-01-05 17:19

你好，小規(guī)模納稅人
1、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》：
“減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”，填寫本期發(fā)生額、本期應(yīng)抵減稅額和本期實(shí)際抵減稅額。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。
2、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表：
第16欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí)，按本期實(shí)際發(fā)生額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”；當(dāng)本期發(fā)生額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí)，按本期第15欄“本期應(yīng)納稅額”的金額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”，本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。

ZzzZ 追問

2020-01-05 17:56

增值稅減免申報(bào)明細(xì)表填完之后，提取數(shù)據(jù)主表沒有自動(dòng)帶出本期實(shí)際抵減稅額，若季銷售額不超30萬應(yīng)納增值稅為0并且在主表手動(dòng)填寫本期應(yīng)納稅額減征額時(shí)，報(bào)表不能保存，提示本期應(yīng)納稅額應(yīng)大于本期應(yīng)納稅額減征額

立紅老師 解答

2020-01-05 18:04

你好，您再填入《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（四）》，看能否自動(dòng)帶出

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相關(guān)問題討論
你們是啥情況，是銷售農(nóng)產(chǎn)品么還是啥
2020-01-07 14:56:13
你好 打開對(duì)應(yīng)申報(bào)表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
小規(guī)模納稅人增值稅減免稅申報(bào)表需要根據(jù)當(dāng)月的經(jīng)營情況、減稅金額及銷售情況等填寫。 具體步驟如下： 1、在“第一行”中填寫本月銷售額和減免稅額； 2、在“第二行”中填寫本月實(shí)際應(yīng)納稅額； 3、在“第三行”中填寫減免稅后的應(yīng)納稅額； 4、在“第四行”中填寫本月實(shí)際繳納稅額； 5、在“第五行”中填寫本月應(yīng)退稅額； 6、最后請(qǐng)自行核對(duì)以上信息是否正確，若發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)，請(qǐng)及時(shí)修改。 案例： 李先生是一家小規(guī)模納稅人，在本月銷售額為1000元，減免稅額為100元的情況下，應(yīng)納稅額為1000元-100元=900元。減免稅后，他應(yīng)繳納稅額為900元-100元=800元，本月應(yīng)退稅額為100元。因此，他將填寫的增值稅減免表格如下： 本月銷售額：1000 元； 減免稅額：100 元； 本月實(shí)際應(yīng)納稅額：900 元； 減免稅后應(yīng)納稅額：800 元； 本月實(shí)際繳納稅額：800 元； 本月應(yīng)退稅額：100 元。
2023-02-20 20:32:25
你好，是什么情況的減免
2017-07-04 17:07:41
你好，有專門的減稅的表格。
2019-03-04 17:08:45
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