秀才 追問

2020-01-05 15:50

那不是會增加利潤嗎

秀才 追問

2020-01-05 15:54

meizi老師 解答

2020-01-05 15:54

你好   你填寫利潤總額是看你報表的利潤總額來填寫的。 企業(yè)所得稅的 營業(yè)收入、營業(yè)成本和利潤總額沒有勾稽關(guān)系的。 你按具體的報表金額填寫對應(yīng)欄次

秀才 追問

2020-01-05 15:55

下面是財務(wù)報表，上面是要申報企業(yè)所得稅的界面，請問怎么填那個申報表

meizi老師 解答

2020-01-05 15:57

你好 你營業(yè)收入填寫你報表的營業(yè)收入   營業(yè)成本填寫報表的營業(yè)成本 ；利潤總額填寫報銷表的利潤總額

秀才 追問

2020-01-05 15:59

前面三個季度營業(yè)利潤都是負數(shù)，四季度利潤正數(shù)要提企業(yè)所得稅嗎？那申報的地方又是本年累計數(shù)

meizi老師 解答

2020-01-05 16:01

你好 本年累計 你填寫1-12月的合計金額

秀才 追問

2020-01-05 16:11

本來應(yīng)該這么填的但四季度利潤是正數(shù)本應(yīng)交稅費，如果按累計數(shù)填利潤就成負數(shù)，那四季度就沒有稅了

秀才 追問

2020-01-05 16:12

您幫我看下那兩張表，具體說下怎么填我更能明白，這大的道理我都懂，

meizi老師 解答

2020-01-05 16:12

你好  那你也得4季度要按1-12月合計來報的。  你累計利潤虧損 你就不計提和繳納企業(yè)所得稅就行了

秀才 追問

2020-01-05 16:13

哦，那就不計提，謝謝，

meizi老師 解答

2020-01-05 16:14

嗯 不客氣的  幫到你就好

秀才 追問

2020-01-05 16:17

總在糾結(jié)這四季度的，如果前面交錯了匯算清繳可以追回吧

meizi老師 解答

2020-01-05 16:18

你好 可以的 匯算就是讓你們多退少補的

秀才 追問

2020-01-05 16:22

好的！非常感謝老師

meizi老師 解答

2020-01-05 16:25

不客氣的 幫到你就好