秀才 追問(wèn)

2020-01-05 15:50

那不是會(huì)增加利潤(rùn)嗎

秀才 追問(wèn)

2020-01-05 15:54

meizi老師 解答

2020-01-05 15:54

你好   你填寫(xiě)利潤(rùn)總額是看你報(bào)表的利潤(rùn)總額來(lái)填寫(xiě)的。 企業(yè)所得稅的 營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本和利潤(rùn)總額沒(méi)有勾稽關(guān)系的。 你按具體的報(bào)表金額填寫(xiě)對(duì)應(yīng)欄次

秀才 追問(wèn)

2020-01-05 15:55

下面是財(cái)務(wù)報(bào)表，上面是要申報(bào)企業(yè)所得稅的界面，請(qǐng)問(wèn)怎么填那個(gè)申報(bào)表

meizi老師 解答

2020-01-05 15:57

你好 你營(yíng)業(yè)收入填寫(xiě)你報(bào)表的營(yíng)業(yè)收入   營(yíng)業(yè)成本填寫(xiě)報(bào)表的營(yíng)業(yè)成本 ；利潤(rùn)總額填寫(xiě)報(bào)銷表的利潤(rùn)總額

秀才 追問(wèn)

2020-01-05 15:59

前面三個(gè)季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)都是負(fù)數(shù)，四季度利潤(rùn)正數(shù)要提企業(yè)所得稅嗎？那申報(bào)的地方又是本年累計(jì)數(shù)

meizi老師 解答

2020-01-05 16:01

你好 本年累計(jì) 你填寫(xiě)1-12月的合計(jì)金額

秀才 追問(wèn)

2020-01-05 16:11

本來(lái)應(yīng)該這么填的但四季度利潤(rùn)是正數(shù)本應(yīng)交稅費(fèi)，如果按累計(jì)數(shù)填利潤(rùn)就成負(fù)數(shù)，那四季度就沒(méi)有稅了

秀才 追問(wèn)

2020-01-05 16:12

您幫我看下那兩張表，具體說(shuō)下怎么填我更能明白，這大的道理我都懂，

meizi老師 解答

2020-01-05 16:12

你好  那你也得4季度要按1-12月合計(jì)來(lái)報(bào)的。  你累計(jì)利潤(rùn)虧損 你就不計(jì)提和繳納企業(yè)所得稅就行了

秀才 追問(wèn)

2020-01-05 16:13

哦，那就不計(jì)提，謝謝，

meizi老師 解答

2020-01-05 16:14

嗯 不客氣的  幫到你就好

秀才 追問(wèn)

2020-01-05 16:17

總在糾結(jié)這四季度的，如果前面交錯(cuò)了匯算清繳可以追回吧

meizi老師 解答

2020-01-05 16:18

你好 可以的 匯算就是讓你們多退少補(bǔ)的

秀才 追問(wèn)

2020-01-05 16:22

好的！非常感謝老師

meizi老師 解答

2020-01-05 16:25

不客氣的 幫到你就好