A開(kāi)封柳州藍(lán)橋預(yù)應(yīng)力有限公司 追問(wèn)

2020-01-04 20:14

老師，是股東2年前借的款，那時(shí)候會(huì)計(jì)沒(méi)有做賬和分錄?，F(xiàn)在股東把借款歸還了。怎么做分錄

maize老師 解答

2020-01-04 20:37

之前沒(méi)有做那一個(gè)單子，估計(jì)之前會(huì)計(jì)怕做了，年底不還怕稅局查到要求交個(gè)稅吧。這個(gè)不是找金融機(jī)構(gòu)借款不做長(zhǎng)期借款這個(gè)，這個(gè)做往來(lái)，你銀行余額不是對(duì)不上？

A開(kāi)封柳州藍(lán)橋預(yù)應(yīng)力有限公司 追問(wèn)

2020-01-04 21:58

老師，我又查了一下。分錄是做了的。（這是好幾任會(huì)計(jì)做的賬比較亂），但是我前面會(huì)計(jì)并沒(méi)有把這個(gè)借款轉(zhuǎn)到2018年。他是從2018年開(kāi)始記賬。期初余額為零。這種情況怎么辦？我們現(xiàn)在總不能不記賬吧。

maize老師 解答

2020-01-04 21:59

那這個(gè)銀行存款余額對(duì)上么？

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2020-01-04 22:02

現(xiàn)在是庫(kù)存現(xiàn)金不夠，能否把這筆賬平了。怎么做分錄。

maize老師 解答

2020-01-04 22:04

可以，你這個(gè)金額也不大，可以

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2020-01-04 22:34

貸方寫(xiě)紅字嗎，老師。

maize老師 解答

2020-01-05 08:36

做貸方就可以不用紅字