青箋染墨顏 追問

2020-01-04 15:46

青箋染墨顏 追問

2020-01-04 15:47

這個160.21嗎？

鄒老師 解答

2020-01-04 15:47

你好，你提供的資產(chǎn)負(fù)債表格式是左邊是期末余額，右邊是年初余額，是這個意思？

青箋染墨顏 追問

2020-01-04 15:49

鄒老師 解答

2020-01-04 15:50

你好，那就是按160.21填寫的，如果企業(yè)所得稅申報(bào)表上的季末資產(chǎn)總額單位是萬元，需要換算成萬元填寫才是的

青箋染墨顏 追問

2020-01-04 15:50

企業(yè)所得稅申報(bào)表上季末資產(chǎn)總額應(yīng)該填哪個數(shù)麻煩老師給標(biāo)一下

鄒老師 解答

2020-01-04 15:51

你好，就是這里的160.21啊。
如果企業(yè)所得稅申報(bào)表上的季末資產(chǎn)總額單位是萬元，需要換算成萬元填寫才是的
（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎?）

青箋染墨顏 追問

2020-01-04 15:54

也就是：企業(yè)所得稅A表季末資產(chǎn)總額數(shù)=資產(chǎn)負(fù)債表期末余額列資產(chǎn)總計(jì)數(shù)，是嗎？

鄒老師 解答

2020-01-04 15:55

你好，是的，是這樣的

青箋染墨顏 追問

2020-01-04 16:01

代扣個人應(yīng)承擔(dān)的的個人養(yǎng)老保險(xiǎn)，后期收回怎么做分錄？

鄒老師 解答

2020-01-04 16:03

你好
繳納的時(shí)候，借；應(yīng)付職工薪酬——社保，其他應(yīng)收款（個人部分），貸；銀行存款
從個人工資扣除，借；應(yīng)付職工薪酬——工資，貸；其他應(yīng)收款（個人部分）

青箋染墨顏 追問

2020-01-04 16:07

好的，謝謝

鄒老師 解答

2020-01-04 16:07

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝