上官 追問

2020-01-03 21:36

12月申報，我在表二里的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出填寫紅字進(jìn)項(xiàng)稅金額 ，1月我把12月的紅字信息表做廢。1月申報期，我再填寫差額嗎？還是填寫 負(fù)數(shù)？還是只要對方?jīng)]開具紅字發(fā)票，我就可以不用填寫表二的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？

玲老師 解答

2020-01-03 21:39

你到底是開收到?jīng)]收到紅字發(fā)票？紅字信息表和紅字發(fā)票是不一樣的

上官 追問

2020-01-03 21:45

我是購買方，我開具的紅字信息表，因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)錯誤。對方?jīng)]給我開紅字發(fā)票。我現(xiàn)在要把我在12月開具的紅字信息表作廢，重新開具。想問申報增值稅表應(yīng)該怎么填寫？

玲老師 解答

2020-01-03 21:48

1月報稅時做進(jìn)轉(zhuǎn)出  后面再開紅字信息表就不用操作了 等收到紅發(fā)票時做負(fù)數(shù) 分錄就可以了

上官 追問

2020-01-03 21:49

那有差額，能填寫負(fù)數(shù)嗎？

玲老師 解答

2020-01-03 21:56

你好，哪個有差額呢   ？

上官 追問

2020-01-03 22:01

12月的紅字信息表數(shù)字大，要作廢，1月要重新開具的數(shù)字小

玲老師 解答

2020-01-03 22:06

你這情況可以和稅局聯(lián)系一下是不是可以 前面的不做轉(zhuǎn)出按后面的做轉(zhuǎn)出處理