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venus老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-03 14:46

詳細(xì)操作如下:

1、收入明細(xì)表根據(jù)利潤(rùn)表本年累計(jì)數(shù)分項(xiàng)填寫(xiě).

2、成本費(fèi)用明細(xì)表一項(xiàng)項(xiàng)填寫(xiě)即可,營(yíng)業(yè)外支出要分拆,根據(jù)實(shí)際,分類填寫(xiě).

3、納稅調(diào)整項(xiàng)目表這個(gè)很關(guān)鍵,按照賬目一項(xiàng)項(xiàng)填寫(xiě),具體參考所得稅法暫行條例,需要調(diào)增的就調(diào)增.不需要就如實(shí)填寫(xiě).很多事要先填寫(xiě)后面的附表的,就先填附表.

4、企業(yè)所得稅虧損彌補(bǔ)明細(xì)表

5、稅收優(yōu)惠明細(xì)表如果你沒(méi)有稅收優(yōu)惠項(xiàng)目,前面都是0,把從業(yè)人數(shù)、資產(chǎn)總額和所屬行業(yè)填寫(xiě)一下即可.

6、境外所得稅抵免.

7、以公允價(jià)值計(jì)量資產(chǎn)納稅調(diào)整表我填寫(xiě)的基本都是0.

8、廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)調(diào)整表有的話就按實(shí)際填寫(xiě).

9、折舊攤銷注意折舊的年限不要低于稅法要求,否則調(diào)增,要對(duì)固定資產(chǎn)分類再填表.

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好，年報(bào)是匯算清繳，是按照所得額計(jì)算的，季報(bào)是按照季度利潤(rùn)預(yù)繳的
2021-01-07 16:15:46
您好，是單位繳納的企業(yè)所得稅，不包含個(gè)人的個(gè)人所得稅
2020-03-16 20:20:37
第三季度所得稅申報(bào)時(shí)，你可以在填列在預(yù)交所得稅那里，到第三季度應(yīng)該就是一致的了
2018-10-08 10:47:00
你好　這個(gè)咨詢下你當(dāng)?shù)囟惥帧?/div>
2019-01-09 14:22:20
你好，應(yīng)該說(shuō)是按照所得稅申報(bào)表的計(jì)算方法計(jì)算利潤(rùn)表上的所得稅。
2018-10-24 21:24:37
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