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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2020-01-03 12:58

你好 計提 時一般記費用 成本里
1、計提工資、社保和公積金時:
借:各種成本費用科目一工資
一社保( 公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
貸:應(yīng)付職工薪酬一工資
               一社保(公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
2、支付員工工資:
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:銀行存款，
其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān))
          一公積金( 個人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅
3、支付社保、公積金及個稅:
借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān))
               一公積金(公司負(fù)擔(dān))
其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān))
一公積金(個人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅
貸:銀行存款

蝶兒翩翩飛xiaoxiao 追問

2020-01-03 12:59

我是問我湊費用發(fā)票時算不算上員工工資

玲老師 解答

2020-01-03 13:06

如果是外面的人員，工資發(fā)票可以因為單位職工是不用發(fā)票的，是直接寄到成本費用，這個科目做工資表，

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相關(guān)問題討論
你好，和普通員工一樣申報發(fā)放
2019-04-10 21:04:30
你好，是的，做之前的相反分錄，損益科目通過以前年度損益調(diào)整科目核算
2018-02-08 09:41:14
你好，可以一次性做工資 但是去地稅申報，還是需要按工資所屬期月份按月申報
2017-04-29 11:09:35
應(yīng)該就是計提當(dāng)月的工資費用
2018-12-18 09:59:20
你好，可以的，補計提就可以了。
2020-03-15 15:51:14
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