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送心意

辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2020-01-03 11:45

如果買的東西，子公司全部銷售出去了，抵消就是，借：營業(yè)收入  貸：營業(yè)成本

TT 追問

2020-01-03 11:46

買來發(fā)給員工

辜老師 解答

2020-01-03 11:55

那也是這樣抵消的

TT 追問

2020-01-03 12:19

這抵消的金額按哪個

辜老師 解答

2020-01-03 12:20

就按母公司銷售收入和成本金額抵消，差額抵消你們的計入費用

TT 追問

2020-01-03 12:21

我們是小規(guī)模，這筆收入是2038.83元，增值稅61.17，成本1000元，按哪個金額

辜老師 解答

2020-01-03 12:22

你子公司吧這各發(fā)放給員工的費用，計入什么科目的

TT 追問

2020-01-03 12:23

管理費用

辜老師 解答

2020-01-03 12:23

借：營業(yè)收入2038.83  貸：營業(yè)成本  1000  管理費用  1038.83

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相關問題討論
如果買的東西，子公司全部銷售出去了，抵消就是，借：營業(yè)收入 貸：營業(yè)成本
2020-01-03 11:45:50
你好，按調(diào)整后的，數(shù)子合并并告知子公司盡快調(diào)整。
2016-10-25 17:09:19
借：應付賬款 100 貸：應收賬款100
2020-01-08 16:35:16
母子公司之間，子公司之間都要做內(nèi)部往來和內(nèi)部交易，內(nèi)部現(xiàn)金流的抵消
2020-04-13 18:29:21
答案是不能，最多只是做接近的調(diào)整分錄 一般審計發(fā)現(xiàn)這個問題，就會立即向管理層通報，由管理層自行查找往來不一致的原因 需要往來一致后，才做抵消
2019-09-21 21:24:40
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