孫老師 解答

2020-01-03 07:56

你好同學，這樣是可以抵扣的

孫老師 解答

2020-01-03 07:58

分錄：
借：原材料
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進
貸：銀存
上述你的成本處理不對

孫老師 解答

2020-01-03 08:30

你好同學，
借：工程施工-合同成本-材料
貸：原材料

孫老師 解答

2020-01-03 08:36

你好同學，應(yīng)收賬款是你開出發(fā)票就要確認的

孫老師 解答

2020-01-03 09:13

你好同學，對方給你們打款的時候，你的應(yīng)收賬款就平了啊

孫老師 解答

2020-01-03 09:14

你給供貨商預(yù)付的款項，正常付就可以，一定要及時確定發(fā)票

孫老師 解答

2020-01-03 09:57

你好同學，你跟項目經(jīng)理就單獨走個其他應(yīng)付款科目就可以，公司與他個人的往來，

孫老師 解答

2020-01-03 19:41

你好同學，如果解決了您的問題，記得五星好評哦

●︿●小英 追問

2020-01-02 22:53

已經(jīng)支付了，項目經(jīng)理現(xiàn)在把款返回公司走公賬支付給材料商，就想問一下這張票還能不能進行抵扣，會計分錄應(yīng)該處理

●︿●小英 追問

2020-01-02 22:58

當時18年做的會計分錄是
借:應(yīng)收帳款 
貸：主營業(yè)務(wù)收入 
貸：應(yīng)交稅金-增值稅-銷賬稅額
借：主營業(yè)務(wù)成本 
貸：應(yīng)付賬款-李經(jīng)理 
今年款到付給他的時候
借:銀行存款
貸：應(yīng)收賬款
借：應(yīng)付賬款-李經(jīng)理
貸：銀行存款

●︿●小英 追問

2020-01-03 08:29

成本正確的應(yīng)該是怎樣處理？

●︿●小英 追問

2020-01-03 08:36

結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候 
借:主營業(yè)務(wù)成本 
貸：工程施工 
但是我確認了收入和成本，那還是存在應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款呀

●︿●小英 追問

2020-01-03 08:40

我18年的時候確認了收入，就應(yīng)該有應(yīng)收賬款了吧？稅務(wù)局要我們調(diào)的報表，要確認收入和成本，今年款才到了，要付出去，那就只能18年丟在應(yīng)付帳款

●︿●小英 追問

2020-01-03 09:20

那款到了公司，我要付給項目經(jīng)理，怎么處理呢？借方應(yīng)該是18年計提的應(yīng)付吧，貸銀行存款