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送心意

孫老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-02 22:34

你好同學(xué),所有款項(xiàng)都要走對(duì)公賬戶(hù)的

孫老師 解答

2020-01-03 07:56

你好同學(xué),這樣是可以抵扣的

孫老師 解答

2020-01-03 07:58

分錄:
借:原材料
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)
貸:銀存
上述你的成本處理不對(duì)

孫老師 解答

2020-01-03 08:30

你好同學(xué),
借:工程施工-合同成本-材料
貸:原材料

孫老師 解答

2020-01-03 08:36

你好同學(xué),應(yīng)收賬款是你開(kāi)出發(fā)票就要確認(rèn)的

孫老師 解答

2020-01-03 09:13

你好同學(xué),對(duì)方給你們打款的時(shí)候,你的應(yīng)收賬款就平了啊

孫老師 解答

2020-01-03 09:14

你給供貨商預(yù)付的款項(xiàng),正常付就可以,一定要及時(shí)確定發(fā)票

孫老師 解答

2020-01-03 09:57

你好同學(xué),你跟項(xiàng)目經(jīng)理就單獨(dú)走個(gè)其他應(yīng)付款科目就可以,公司與他個(gè)人的往來(lái),

孫老師 解答

2020-01-03 19:41

你好同學(xué),如果解決了您的問(wèn)題,記得五星好評(píng)哦

●︿●小英 追問(wèn)

2020-01-02 22:53

已經(jīng)支付了,項(xiàng)目經(jīng)理現(xiàn)在把款返回公司走公賬支付給材料商,就想問(wèn)一下這張票還能不能進(jìn)行抵扣,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該處理

●︿●小英 追問(wèn)

2020-01-02 22:58

當(dāng)時(shí)18年做的會(huì)計(jì)分錄是
借:應(yīng)收帳款 
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 
貸:應(yīng)交稅金-增值稅-銷(xiāo)賬稅額
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 
貸:應(yīng)付賬款-李經(jīng)理 
今年款到付給他的時(shí)候
借:銀行存款
貸:應(yīng)收賬款
借:應(yīng)付賬款-李經(jīng)理
貸:銀行存款

●︿●小英 追問(wèn)

2020-01-03 08:29

成本正確的應(yīng)該是怎樣處理?

●︿●小英 追問(wèn)

2020-01-03 08:36

結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候 
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 
貸:工程施工 
但是我確認(rèn)了收入和成本,那還是存在應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款呀

●︿●小英 追問(wèn)

2020-01-03 08:40

我18年的時(shí)候確認(rèn)了收入,就應(yīng)該有應(yīng)收賬款了吧?稅務(wù)局要我們調(diào)的報(bào)表,要確認(rèn)收入和成本,今年款才到了,要付出去,那就只能18年丟在應(yīng)付帳款

●︿●小英 追問(wèn)

2020-01-03 09:20

那款到了公司,我要付給項(xiàng)目經(jīng)理,怎么處理呢?借方應(yīng)該是18年計(jì)提的應(yīng)付吧,貸銀行存款

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同學(xué)你好 借原材料 借進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款
2021-09-17 09:17:40
專(zhuān)票的話(huà),就是發(fā)票上的稅額
2019-07-22 12:01:12
借庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證1410,貸銀存
2019-06-12 06:55:26
你好,這事機(jī)動(dòng)車(chē)統(tǒng)一發(fā)票,可以抵扣的
2019-03-13 14:01:17
1借在建工程610000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額95200 貸銀行存款705200 借固定資產(chǎn)610000 貸在建工程610000
2022-11-05 14:20:31
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