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送心意

楊茜老師

職稱中級會計(jì)師

2020-01-02 19:06

保證增值稅稅負(fù)率平衡的情況下,次月將這部分少認(rèn)證的發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證即可

小娟96 追問

2020-01-02 19:19

少認(rèn)證了很多,導(dǎo)致要多繳納一萬多增值稅,現(xiàn)在有辦法補(bǔ)救嗎?

小娟96 追問

2020-01-02 20:36

我們是代賬公司,給客戶那里不好解釋啊,但是也只能是按您說的了嗎?

楊茜老師 解答

2020-01-02 21:24

問一下你們客戶當(dāng)?shù)囟惥执卧履懿荒苌暾堁悠诶U納增值稅,次月再把少認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證掉,如果不行讓客戶和他們的客戶協(xié)商看能不能沖紅已開具的銷項(xiàng)發(fā)票,比如客戶的客戶發(fā)票不急著要就可以采取這種,還有的是剛好有退貨情形,實(shí)在不行就這個(gè)月多繳稅,后面分批少繳稅,總數(shù)是一樣的

楊茜老師 解答

2020-01-02 21:32

對了,你再試試平臺勾選認(rèn)證,勾選認(rèn)證支持跨自然月,本月完成申報(bào)之日或本月征期次日起至次月完成申報(bào)日或次月征期截止日

楊茜老師 解答

2020-01-02 22:29

如果還沒扣稅作廢報(bào)表,再認(rèn)證一些,扣了稅的話就按上面說的操作

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保證增值稅稅負(fù)率平衡的情況下,次月將這部分少認(rèn)證的發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證即可
2020-01-02 19:06:53
你好 具體有什么提示嗎
2019-05-08 10:32:44
轉(zhuǎn)發(fā)福建稅局,如何開具紅字增值稅專用發(fā)票 增值稅專用發(fā)票開具紅字發(fā)票的申請流程分為三步:紅字信息表填開、接收校驗(yàn)通過信息表、銷售方開具紅字發(fā)票。納稅人可以通過金稅盤或稅控盤兩種開票系統(tǒng)進(jìn)行申請操作。 第一步:填開并上傳《增值稅專用發(fā)票紅字信息表》 兩種申請方式:購買方申請和銷售方申請。 1、購買方申請 (1)購買方取得專票已抵扣情形: 購買方在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)中填開并上傳《紅字信息表》,在填開《紅字信息表》時(shí)不填寫相對應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息。 購買方在當(dāng)期申報(bào)時(shí)依據(jù)《紅字信息表》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出,待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后,與《紅字信息表》一并作為記賬憑證。 注意:購買方已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的選擇【已抵扣】;購買方于非申報(bào)期已認(rèn)證通過但是未申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的,依然是選擇【已抵扣】,待申報(bào)期時(shí)需要申報(bào)抵扣該筆進(jìn)項(xiàng)稅額。 (2)購買方取得專票未申報(bào)抵扣情形: 購買方取得專用發(fā)票未申報(bào)抵扣,且發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無法退回的,購買方可在開票系統(tǒng)中填開并上傳《紅字信息表》,填開《紅字信息表》時(shí)應(yīng)填寫對應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息。 注意:購買方未申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的選擇【未抵扣】。 2、銷售方申請 銷售方開具專用發(fā)票尚未交付購買方,以及購買方未用于申報(bào)抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的,銷售方可在開票系統(tǒng)中填開并上傳《紅字信息表》,銷售方填開《紅字信息表》時(shí)應(yīng)填寫相對應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息。 第二步:接收校驗(yàn)通過信息表 主管稅務(wù)機(jī)關(guān)通過網(wǎng)絡(luò)接收納稅人上傳的《紅字信息表》,系統(tǒng)自動校驗(yàn)通過后,生成帶有“紅字發(fā)票信息表編碼”的《紅字信息表》,并將信息同步至納稅人端系統(tǒng)中。 納稅人也可憑《紅字信息表》電子發(fā)票信息或紙質(zhì)資料到稅務(wù)機(jī)關(guān)對《紅字信息表》內(nèi)容進(jìn)行系統(tǒng)校驗(yàn)。 特別提醒:填錯(cuò)的信息表未上傳時(shí),可直接在開票系統(tǒng)中作廢;一旦上傳成功,納稅人端便不能修改或撤銷。應(yīng)憑已開具《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》全部聯(lián)次和《作廢紅字發(fā)票信息表申請表》(加蓋公章)到辦稅服務(wù)廳辦理信息表的作廢。 第三步:開具紅字專用發(fā)票 銷售方憑稅務(wù)機(jī)關(guān)系統(tǒng)校驗(yàn)通過的《紅字信息表》開具紅字專用發(fā)票,在新系統(tǒng)中以銷項(xiàng)負(fù)數(shù)開具,紅字專用發(fā)票應(yīng)與《紅字信息表》一一對應(yīng)。 特別提醒:沒有上傳成功的信息表可以重復(fù)進(jìn)行上傳,上傳成功也審核通過的信息表,沒有開具負(fù)數(shù)發(fā)票的前提下可以重新下載。
2019-08-08 16:59:27
你好,收回原票,開紅字發(fā)票。
2019-07-22 16:39:16
親:申請紅字發(fā)票信息表,沖紅,重新開票
2021-08-02 16:51:02
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