向往未來 追問

2020-01-02 17:49

關(guān)鍵是我第二季度期末是0.6，第三季度起初是0，季末也是0，我就不懂怎么申報成功的

maize老師 解答

2020-01-02 17:54

那你們稅局沒有關(guān)聯(lián)，但是這個我看之前學員有反饋說稅局通知改之前資產(chǎn)總額了

向往未來 追問

2020-01-02 17:56

你的意思就是說必須一致，每一季度季初季末的資產(chǎn)總額必須銜接上，那我可以在電子稅務局后臺改嗎？

maize老師 解答

2020-01-02 18:02

那看你稅局通知不，之前是有學員說通知改，有稅局說要是填寫錯誤，不讓給，我看各地不一樣，，你這個又不需要交稅不影響，先不管吧，

向往未來 追問

2020-01-02 18:09

關(guān)鍵是我第四季度不能報稅，它會提示財務報表，企業(yè)所得稅表，附表錯誤，不能報稅

向往未來 追問

2020-01-02 18:10

這是重點

maize老師 解答

2020-01-02 18:14

那點申報更正，去更正你企業(yè)所得稅申報表，你這個為啥之前0.6 最后期末還是0 期末也是這個算，之后 申報資產(chǎn)負債表也填寫數(shù)據(jù)，

向往未來 追問

2020-01-02 18:16

什么意思??？老師能說仔細一點嗎？

maize老師 解答

2020-01-02 18:17

你先去填寫資產(chǎn)負債表，你這個要0申報？有沒有數(shù)據(jù)，現(xiàn)在顯示啥，資產(chǎn)負債表申報顯示啥，

向往未來 追問

2020-01-02 18:18

你這個為啥之前0.6 最后期末還是0 期末也是這個算
這句話什么意思哇

向往未來 追問

2020-01-02 18:19

你的意思是說財務報表第三季度是空表不動它，然后把企業(yè)所得稅表期末收到填寫0.6是這個意思嗎

maize老師 解答

2020-01-02 18:20

我不知道你到底有沒有資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)，季初需要和之前季末一致，那你這個資產(chǎn)負債表就和企業(yè)所得稅申報表關(guān)聯(lián)，先去作廢企業(yè)所得稅申報表，之后申報資產(chǎn)負債表之后再回來填寫企業(yè)所得稅申報表，這個是正常順序

向往未來 追問

2020-01-02 19:05

我懂了，老師，比如我們用用友記賬，如果第二季度有數(shù)據(jù)，第三季度沒有任何收入支出費用，那么在申報第三季度的財務報表時還是沿用第二季度的財務報表數(shù)據(jù)來填制，如果第三季度的財務報表有數(shù)據(jù)就根據(jù)第三季度的財務報表數(shù)據(jù)填制，不允許第三季度財務報表是空表

向往未來 追問

2020-01-02 19:06

是這個意思嗎？老師，真的特別感謝老師幫助我這種財務小白，謝謝老師啊

maize老師 解答

2020-01-02 19:20

如果第三季度的財務報表有數(shù)據(jù)就根據(jù)第三季度的財務報表數(shù)據(jù)填制，不允許第三季度財務報表是空表  是的

向往未來 追問

2020-01-02 20:29

老師我從6月開始就申報個稅，只有一個管理人員，第二季度因為申報個稅所以我利潤表管理費用有4000，資產(chǎn)負債表利潤分配是負數(shù)，可是后面做第三季度報表的時候申報的那個會計直接財務報表是空表，沒有把個稅數(shù)據(jù)填寫到財務報表，導致我第四季度需要把個稅每月4000累計24000都得填寫到財務報表里面去？

maize老師 解答

2020-01-02 20:36

你4季度沒有發(fā)生么，那這個還是這個數(shù)據(jù)么嗎，4季度資產(chǎn)負債表還是這個2季度數(shù)據(jù)這個

向往未來 追問

2020-01-02 21:12

對的，我們每月只申報了一個個稅，就是4000元，聽別的會計說個稅申報數(shù)據(jù)需要和財務報表數(shù)據(jù)一致，從6月開始申報的，但是前任會計在第三季度申報的時間沒有爸個稅的支出做財務報表里面去，就導致我季末季初的資產(chǎn)都是0

向往未來 追問

2020-01-02 21:13

所以就影響我第四季度的企業(yè)所得稅總是申報不行，提示我確認季初季末是否為0

向往未來 追問

2020-01-02 21:14

我本來就是新手，結(jié)果現(xiàn)在整這么復雜

maize老師 解答

2020-01-02 21:21

你先去改財務報表之后企業(yè)所得稅申報表按財務報表那個去填寫哈，

maize老師 解答

2020-01-02 21:22

資產(chǎn)負債表那個數(shù)據(jù)去填寫

向往未來 追問

2020-01-02 22:04

懂了，謝謝老師，辛苦你了

向往未來 追問

2020-01-02 22:05

明天上班第一件事咨詢12366，看是直接在后臺更改還是在稅務局更改，

maize老師 解答

2020-01-02 22:39

你先去電子稅局申報查詢進去更正看可以不，不行就問下稅局，申報期原則是可以