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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-01-02 15:04

你好,可以去稅局大廳做更正申報

微信用戶 追問

2020-01-02 15:05

在云廳里  還能改嗎  還有小稅種沒報呢

鄒老師 解答

2020-01-02 15:07

你好,我這邊是不可以的,有錯誤是需要去稅局大廳更正的

微信用戶 追問

2020-01-02 15:12

老師,云廳里   代開專票  和當(dāng)月普票要報到一張表里嗎   代開填到哪一欄里

鄒老師 解答

2020-01-02 15:13

你好,代開專票 和當(dāng)月普票都是填寫在增值稅申報表
代開發(fā)票填寫在第二行稅局代開發(fā)票銷售額欄次

微信用戶 追問

2020-01-02 15:14

先抄稅才能申報嗎   為什么稅款顯示在本期預(yù)繳稅額那一欄中

微信用戶 追問

2020-01-02 15:16

代開開在3  還是5 的征收率里   普票是3

微信用戶 追問

2020-01-02 15:19

代開已經(jīng)交過稅了   填表的時候會不會再讓交稅

鄒老師 解答

2020-01-02 15:23

你好,需要先抄稅然后再申報的
代開發(fā)票繳納的稅款就會在增值稅申報表預(yù)交稅款顯示的(因為你這個稅款是代開發(fā)票的時候就已經(jīng)預(yù)交了)
代開是按3%
代開繳納過的稅款是可以抵扣總的應(yīng)納稅額,而不會再補交代開部分的稅款的

微信用戶 追問

2020-01-02 15:26

普票稅款顯示在了預(yù)繳稅款那一欄里

鄒老師 解答

2020-01-02 15:30

你好,是代開發(fā)票稅款顯示在預(yù)交稅款那一欄才是的

微信用戶 追問

2020-01-02 15:37

老師,我點申報不會再扣錢了是吧  挺多的好幾萬  慎重點

微信用戶 追問

2020-01-02 15:38

扣款有個什么界面  提示沒有  點確認之類的

鄒老師 解答

2020-01-02 15:42

你好,你點擊扣款的時候,系統(tǒng)會提示你需要繳納多少稅款,你需要核對無誤,才可以點擊扣款的

微信用戶 追問

2020-01-02 15:42

太感謝了老師

鄒老師 解答

2020-01-02 15:45

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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相關(guān)問題討論
專票是要納稅的,沒有減免
2015-12-25 20:26:29
你好,有影響,代開的是不免稅的
2016-08-30 14:40:49
你好,可以去稅局大廳做更正申報
2020-01-02 15:04:15
你這個只能去稅局那邊開紅字,重新開,你之前交稅不退抵你后面這個需要交的
2019-08-30 15:55:16
你好,合計超過了3萬,普通發(fā)票也是不免征增值稅的
2018-08-23 11:14:42
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