成就的夕陽 追問

2020-01-02 14:10

但是我當(dāng)月繳稅了

辜老師 解答

2020-01-02 14:17

那是不是你附表四沒有填列數(shù)據(jù)

成就的夕陽 追問

2020-01-02 14:21

填了，表都沒問題，我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)這個(gè)數(shù)沒有抵扣，一直有個(gè)未繳款項(xiàng)

辜老師 解答

2020-01-02 14:42

看一下，你增值稅主表的整個(gè)數(shù)據(jù)

成就的夕陽 追問

2020-01-02 14:45

1

辜老師 解答

2020-01-02 15:01

這個(gè)已經(jīng)是抵減了的，你看你應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅—進(jìn)項(xiàng)稅—加計(jì)抵減金額 了

成就的夕陽 追問

2020-01-02 15:06

但是問題是一直到這個(gè)月，我報(bào)表一直在37那里掛著這個(gè)數(shù)讓補(bǔ)繳

辜老師 解答

2020-01-02 15:08

1664.08這個(gè)是簡易征收的銷項(xiàng)稅，不能用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的，這個(gè)是要繳納的

成就的夕陽 追問

2020-01-02 15:10

我不太明白，我每次都是這樣報(bào)的，都是可以抵扣的，那期的票也沒有什么問題，現(xiàn)在這樣我要怎么去補(bǔ)繳呢

辜老師 解答

2020-01-02 15:36

你這個(gè)簡易征收，是幾月產(chǎn)生的

成就的夕陽 追問

2020-01-02 15:40

9月，10月填寫的報(bào)表里的

辜老師 解答

2020-01-02 15:43

那就是你9月沒有繳納這個(gè)稅費(fèi)，看一下，你扣稅信息里面有沒有這個(gè)未交的增值稅