老師，小規(guī)模納稅人免征增值稅和附加稅要如何賬務(wù)處理，還有所得稅又彌補(bǔ)虧損無(wú)需交稅如何賬務(wù)處理？

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-01-02 13:19

您好
小規(guī)模納稅人免征增值稅季末轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入科目減免的附加稅不需要計(jì)提
有利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損不需要做賬務(wù)處理

天真 無(wú)鞋追問(wèn)

2020-01-02 13:41

那如果所得稅按利潤(rùn)25%是要交4000，那彌補(bǔ)虧損后只要交1000，請(qǐng)問(wèn)是計(jì)提所得稅1000，還是4000

bamboo老師解答

2020-01-02 13:43

彌補(bǔ)虧損后只要交1000 按1000計(jì)提

天真 無(wú)鞋追問(wèn)

2020-01-02 13:44

那減免稅費(fèi)進(jìn)營(yíng)業(yè)外收入然后還要交什么稅嗎？

bamboo老師解答

2020-01-02 13:48

計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入要計(jì)算繳納企業(yè)所得稅

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