呆嘞個(gè)呆呆呆 追問

2020-01-01 17:11

為什么不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢？

鄒老師 解答

2020-01-01 17:12

你好，這個(gè)是進(jìn)項(xiàng)紅沖，自然 就是做之前進(jìn)項(xiàng)相反分錄的
進(jìn)項(xiàng)紅沖與進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出不是一回事的
進(jìn)項(xiàng)紅沖通常是購(gòu)進(jìn)退回
而轉(zhuǎn)出是抵扣了不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額

呆嘞個(gè)呆呆呆 追問

2020-01-01 17:13

好的，謝謝老師。稅務(wù)報(bào)表怎么填呢？

鄒老師 解答

2020-01-01 17:14

你好，進(jìn)項(xiàng)紅沖發(fā)票就在增值稅申報(bào)表附表二的進(jìn)項(xiàng)稅額按負(fù)數(shù)填寫就是了
比如正數(shù)進(jìn)項(xiàng)100萬，負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)2萬，那進(jìn)項(xiàng)就按98萬填寫

呆嘞個(gè)呆呆呆 追問

2020-01-01 17:16

好的，謝謝老師。

鄒老師 解答

2020-01-01 17:17

不客氣，祝你新年愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝