錦鯉 追問(wèn)

2019-12-31 23:30

是的，還交了個(gè)稅

郭老師 解答

2019-12-31 23:36

你有應(yīng)付利潤(rùn)這個(gè)科目的嗎

錦鯉 追問(wèn)

2019-12-31 23:39

有的，分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)？

郭老師 解答

2019-12-31 23:48

借利潤(rùn)分配-應(yīng)付利潤(rùn)
貸應(yīng)付利潤(rùn)
借應(yīng)付利潤(rùn)貸銀存，應(yīng)交稅費(fèi)
借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配-應(yīng)付利潤(rùn)

錦鯉 追問(wèn)

2019-12-31 23:51

順序是不是有點(diǎn)問(wèn)題？

郭老師 解答

2019-12-31 23:52

你好，有什么問(wèn)題的
第一個(gè)計(jì)提，第二個(gè)支付
第三個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)
？

錦鯉 追問(wèn)

2019-12-31 23:54

公司轉(zhuǎn)讓?zhuān)遣徊皇菓?yīng)該先結(jié)轉(zhuǎn)，然后計(jì)提，再支付？

郭老師 解答

2020-01-01 00:02

沒(méi)有閑結(jié)轉(zhuǎn)的
都是先計(jì)提
你當(dāng)月不發(fā)，就結(jié)轉(zhuǎn)

錦鯉 追問(wèn)

2020-01-01 00:03

就是當(dāng)月付的

郭老師 解答

2020-01-01 00:04

你說(shuō)的結(jié)轉(zhuǎn)是不是本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)
你計(jì)提了，利潤(rùn)分配-應(yīng)付利潤(rùn)有余額了才結(jié)轉(zhuǎn)的

錦鯉 追問(wèn)

2020-01-01 00:06

是的，未分配利潤(rùn)要調(diào)整為零

郭老師 解答

2020-01-01 00:06

未分配利潤(rùn)最后結(jié)轉(zhuǎn)的