
老師,我過完賬才發(fā)現(xiàn)這筆做錯(cuò)了,要怎么沖,請(qǐng)教
答: 反結(jié)賬刪除損益直接反審核之后修改之前重新結(jié)轉(zhuǎn)損益,重新結(jié)賬,
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請(qǐng)問19年12月賬已經(jīng)結(jié)賬,現(xiàn)在做1月做賬才發(fā)現(xiàn)12月有一筆金額錯(cuò)了,老師1月要怎么調(diào)賬,請(qǐng)老師指教,謝謝!
答: 你好,先做一筆反向分錄,然后再做一份正確的分錄即可。

