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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-12-31 11:19

借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,你這個開發(fā)票開折扣就可以,按折扣后入賬

夜未央 追問

2019-12-31 14:21

沒看懂    開什么折扣發(fā)票?我們采購進來收到的增值稅專用發(fā)票 出去是贈送給客戶的 沒有收入
我想知道的是第一:這個采購專票能不能正常抵扣 
第二:是不是需要視同銷售處理?

maize老師 解答

2019-12-31 14:23

我們采購進來收到的增值稅專用發(fā)票 出去是贈送給客戶的 沒有收入
我想知道的是第一:這個采購專票能不能正常抵扣   可以抵扣, 第二:是不是需要視同銷售處理? 需要視同銷售,

夜未央 追問

2019-12-31 14:43

好的 請問什么情況需要進項轉(zhuǎn)出?

maize老師 解答

2019-12-31 14:45

不得抵扣,就需要轉(zhuǎn)出,你這個視同銷售就不需要轉(zhuǎn)出了,有銷項稅額就不需要做進項稅額轉(zhuǎn)出,要是沒有銷項稅額,那就做進項稅額轉(zhuǎn)出,請客人吃飯這樣

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你好, 一般納稅人開具增值稅普通發(fā)票 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
2021-04-19 16:13:49
借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
2016-05-19 14:30:25
您好,如果需要換開專票的話,分錄就是將之前的分錄紅字處理,然后再重新編制一遍分錄。
2020-06-08 15:17:53
借累計折舊6000萬 固定資產(chǎn)清理1億-6000萬 貸固定資產(chǎn)清理1億 借銀存4300萬 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費4300/1.03*2% 把固定資產(chǎn)清理結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益。
2020-02-24 13:08:35
借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,你這個開發(fā)票開折扣就可以,按折扣后入賬
2019-12-31 11:19:14
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