君無(wú)忌2551 追問(wèn)

2019-12-31 08:58

我們這個(gè)分公司，不匯總繳納所得稅，總公司也要匯總報(bào)表，報(bào)稅嗎？還是總公司自己做自己的報(bào)表報(bào)稅？

許老師 解答

2019-12-31 09:00

總公司需要匯總報(bào)稅的，這是法律規(guī)定的。至于已經(jīng)預(yù)繳的部分，當(dāng)然是可以扣除的

君無(wú)忌2551 追問(wèn)

2019-12-31 09:05

我們分公司有自己的納稅號(hào)，這是成立第二年，總公司也沒(méi)有備案分配所得稅。我想問(wèn)的是，總公司和分公司報(bào)稅報(bào)表，如何編制報(bào)表，總公司需要匯總分公司的數(shù)據(jù)嗎？

許老師 解答

2019-12-31 09:08

如果總公司/分公司沒(méi)有內(nèi)部交易的話(huà)    將營(yíng)業(yè)收入等報(bào)表數(shù)據(jù)相加   就可以了

君無(wú)忌2551 追問(wèn)

2019-12-31 09:11

獨(dú)立納稅的這個(gè)分公司的未分配利潤(rùn)，年底需要轉(zhuǎn)入總公司嗎？如何結(jié)轉(zhuǎn)呀？謝謝！

許老師 解答

2019-12-31 09:14

合并的時(shí)候   相加就可以了       總公司的未分配利潤(rùn)+分公司的未分配利潤(rùn)    說(shuō)白了    就是兩個(gè)賬套合并哈

君無(wú)忌2551 追問(wèn)

2019-12-31 09:18

謝謝老師啊

許老師 解答

2019-12-31 09:18

不客氣。如果對(duì)回答滿(mǎn)意，請(qǐng)五星好評(píng)，謝謝！