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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-12-31 08:43

你好
借;固定資產(chǎn)清理 , 累計折舊  , 貸;固定資產(chǎn)——舊車
借;固定資產(chǎn)——新車,應交稅費——應交增值稅(進項稅額),貸;固定資產(chǎn)清理,應交稅費——應交增值稅

Annie 追問

2019-12-31 09:10

我實際付款了10萬,發(fā)票是12萬,置換車是2萬,

鄒老師 解答

2019-12-31 09:11

你好
借;固定資產(chǎn)清理 2萬, 累計折舊 , 貸;固定資產(chǎn)——舊車
借;固定資產(chǎn)——新車12萬/(1+增值稅稅率),應交稅費——應交增值稅(進項稅額),貸;固定資產(chǎn)清理,應交稅費——應交增值稅 ,銀行存款 10萬

Annie 追問

2019-12-31 09:19

舊車已計提完。

Annie 追問

2019-12-31 09:21

老師,我是不是走凈殘值

鄒老師 解答

2019-12-31 09:22

你好,你的意思是舊車沒有預留殘值嗎?

Annie 追問

2019-12-31 09:37

老師,不好意思 我重復下我的疑問,麻煩您了,原車價值20萬,時間是12年買的車按照4年累計折舊,,現(xiàn)在新車是18萬,(專票18萬),實際付款了13萬,5萬是舊車置換,老師麻煩您幫我重新解答下,剛才您說的我有點模糊,謝謝您

鄒老師 解答

2019-12-31 09:43

你好
借;固定資產(chǎn)清理(差額), 累計折舊(4年累計計提的折舊) , 貸;固定資產(chǎn)——舊車20萬
借;固定資產(chǎn)——新車18萬/(1+增值稅稅率),應交稅費——應交增值稅(進項稅額),貸;固定資產(chǎn)清理5萬,應交稅費——應交增值稅 ,銀行存款 13萬

Annie 追問

2019-12-31 09:59

謝謝老師

Annie 追問

2019-12-31 10:03

老師 ,貸:固定資產(chǎn)清理5萬后面的應交稅費是哪個稅額呀,這個不明白,謝謝您

鄒老師 解答

2019-12-31 10:09

你好,如果車輛之前進項已經(jīng)抵扣,那應交稅費——應交增值稅——銷項稅額=5萬/1.13*13%

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你好,手工做賬的思路:根據(jù)業(yè)務發(fā)生的原始單據(jù)做記賬憑證,根據(jù)憑證登記賬簿,然后出具報表 比如取得收入,借;應收賬款 ,貸;主營業(yè)務收入 , 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)成本,借;主營業(yè)務成本 , 貸;庫存商品
2020-06-23 22:06:40
沒有數(shù)據(jù),咋編,厲害
2017-07-10 14:43:08
你好,電算化不用記賬,憑證做了就可以查明細賬,審核通過了就可以產(chǎn)生財務報表,這是最直觀的區(qū)別
2018-10-30 19:24:52
你好,需要票據(jù)粘貼單,費用報銷單,記賬憑證,賬簿等
2018-09-28 15:51:23
正常做場,但是要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
2015-12-28 10:31:07
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