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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計師

2019-12-30 13:51

您好,等到實際抵扣的時候做分錄
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 
借方負(fù)數(shù):管理費用

ぃ11⌒. 追問

2019-12-30 13:55

跨年才抵扣呢?怎么做分錄?

宸宸老師 解答

2019-12-30 13:57

您好,抵扣的時候,做這筆分錄就可以了【沒有抵扣期限的】

ぃ11⌒. 追問

2019-12-30 14:29

請問一下,進(jìn)項稅加計扣除時,本月沒有銷項稅,但是本月有進(jìn)項稅加計扣除的部分,請問需要做分錄嗎?還是實際遞減的時候做分錄

宸宸老師 解答

2019-12-30 14:31

您好,不需要的哈。再實際加計扣除的時候,再做分錄

ぃ11⌒. 追問

2019-12-30 14:32

請問一下加計扣除的時候具體分錄怎么做?辛苦了

宸宸老師 解答

2019-12-30 14:32

嗯嗯,沒關(guān)系的
借 應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸 銀行存款
其他收益

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小微企業(yè)增值稅減免賬務(wù)處理 小企業(yè)會計準(zhǔn)則:發(fā)生業(yè)務(wù)時賬務(wù)處理為: 借:銀行存款或現(xiàn)金等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 月底收入不超過10萬元或季度不超過30萬,不繳納增值稅,將計提的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入: 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入 企業(yè)會計準(zhǔn)則確認(rèn)收入 借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 月銷售額不超過3萬或季度不超過9萬借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸:其他收益 借:其他收益 貸本年利潤 其他收益期末,應(yīng)將本科目余額轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目,本科目結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)無余額。
2019-04-10 09:05:16
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用
2017-04-11 10:22:21
小規(guī)模納稅人減免增值稅,應(yīng)借“應(yīng)交稅費減免稅”,貸“營業(yè)外收入”。小規(guī)模納稅人減免增值稅,是指小規(guī)模納稅人在滿足一定條件的情況下,可以以一定額度減免增值稅,減輕企業(yè)的財政負(fù)擔(dān)。在企業(yè)會計核算中,應(yīng)借“應(yīng)交稅費減免稅”,貸“營業(yè)外收入”,以明確企業(yè)減免增值稅的數(shù)額,以及減免增值稅的來源。例如,企業(yè)在滿足小規(guī)模納稅人減免增值稅的條件后,企業(yè)共減免增值稅3000元,則應(yīng)借“應(yīng)交稅費減免稅”3000元,貸“營業(yè)外收入”3000元。
2023-03-14 19:58:54
你好,直接借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入。
2021-02-07 09:44:24
你好,同學(xué) 老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
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