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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-12-30 11:27

你這個應該是會有余額的

紫晶 追問

2019-12-30 11:36

我每個月社保其他應收款只是245元,但是現(xiàn)在的余額5005元,覺得是以上做賬形成的,謝謝!

辜老師 解答

2019-12-30 11:43

那你可以不要支付的,可以轉(zhuǎn)入費用

紫晶 追問

2019-12-30 11:48

那如們轉(zhuǎn)入費用,分錄怎樣做??

辜老師 解答

2019-12-30 11:50

借:XX費用  貸:其他應收款

紫晶 追問

2019-12-30 11:52

老師,借:營業(yè)外支出 
貸:其他應收款(社保費)
這樣可以不??

辜老師 解答

2019-12-30 11:53

這樣也是可以的額

紫晶 追問

2019-12-30 11:55

好的,謝謝老師

辜老師 解答

2019-12-30 13:07

好的,客氣,幫到你就好

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你好,對員工遲到打卡扣工資,應當按扣除扣款之后的金額做計提工資的分錄
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借 其他應收款 應付賬款 貸銀行,
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