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送心意

桂龍老師

職稱中級會計師

2019-12-29 23:16

應(yīng)該是從那個賬戶轉(zhuǎn)款給對方?轉(zhuǎn)款出去的賬戶是不應(yīng)該用這個賬戶轉(zhuǎn)出去是嗎?

人生若只如初見 追問

2019-12-29 23:16

對的,

桂龍老師 解答

2019-12-29 23:18

你先掛賬,然后讓對方把款退回來,再從正確的賬戶轉(zhuǎn)出去。
或者,讓正確賬戶的公司出具一個委托協(xié)議,委托付款,然后,再從錯的賬戶把錢給對的賬戶。其實就是左口袋放右口袋。

人生若只如初見 追問

2019-12-29 23:20

方法二的分錄怎么做

桂龍老師 解答

2019-12-29 23:24

錯的那家公司分錄
借其他應(yīng)收款~對的那家公司
貸銀行存款
等,對的那家公司轉(zhuǎn)錢過來后
借銀行存款
貸其他應(yīng)收款~對的那家公司

對的那家公司分錄,出具委托付款給錯的那家公司,并轉(zhuǎn)款給錯的那家公司,分錄
之前進貨回來的時候你有做賬務(wù)處理嗎?

人生若只如初見 追問

2019-12-29 23:25

有,發(fā)票隨貨一起來的,過了一個月才付的款

桂龍老師 解答

2019-12-29 23:26

那你是不是做了類似這樣的分錄
借庫存商品
貸應(yīng)付賬款

桂龍老師 解答

2019-12-29 23:28

如果你掛了應(yīng)付賬款,那你就做分錄
借應(yīng)付賬款
貸銀行存款
附件,附上委托付款證明,和,錯的那家公司付款底單

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