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送心意

桂龍老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-29 23:16

應(yīng)該是從那個(gè)賬戶轉(zhuǎn)款給對(duì)方?轉(zhuǎn)款出去的賬戶是不應(yīng)該用這個(gè)賬戶轉(zhuǎn)出去是嗎?

人生若只如初見(jiàn) 追問(wèn)

2019-12-29 23:16

對(duì)的,

桂龍老師 解答

2019-12-29 23:18

你先掛賬,然后讓對(duì)方把款退回來(lái),再?gòu)恼_的賬戶轉(zhuǎn)出去。
或者,讓正確賬戶的公司出具一個(gè)委托協(xié)議,委托付款,然后,再?gòu)腻e(cuò)的賬戶把錢給對(duì)的賬戶。其實(shí)就是左口袋放右口袋。

人生若只如初見(jiàn) 追問(wèn)

2019-12-29 23:20

方法二的分錄怎么做

桂龍老師 解答

2019-12-29 23:24

錯(cuò)的那家公司分錄
借其他應(yīng)收款~對(duì)的那家公司
貸銀行存款
等,對(duì)的那家公司轉(zhuǎn)錢過(guò)來(lái)后
借銀行存款
貸其他應(yīng)收款~對(duì)的那家公司

對(duì)的那家公司分錄,出具委托付款給錯(cuò)的那家公司,并轉(zhuǎn)款給錯(cuò)的那家公司,分錄
之前進(jìn)貨回來(lái)的時(shí)候你有做賬務(wù)處理嗎?

人生若只如初見(jiàn) 追問(wèn)

2019-12-29 23:25

有,發(fā)票隨貨一起來(lái)的,過(guò)了一個(gè)月才付的款

桂龍老師 解答

2019-12-29 23:26

那你是不是做了類似這樣的分錄
借庫(kù)存商品
貸應(yīng)付賬款

桂龍老師 解答

2019-12-29 23:28

如果你掛了應(yīng)付賬款,那你就做分錄
借應(yīng)付賬款
貸銀行存款
附件,附上委托付款證明,和,錯(cuò)的那家公司付款底單

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