?Elena? 追問

2019-12-28 15:55

老師，幫我看一下圖片，這樣做對(duì)嗎

?Elena? 追問

2019-12-28 15:58

老師，這樣做不對(duì)，不能調(diào)整2018年的賬，做完后我的余額增加了，肯定不對(duì)的，我目的是要對(duì)沖這筆賬

?Elena? 追問

2019-12-28 16:01

這2筆款本來其他應(yīng)收款，是一進(jìn)一出沒有余額的，我在7月時(shí)做成其他應(yīng)付款了，所以要修改7月那張憑證，然后讓余額成為0

立紅老師 解答

2019-12-28 16:01

你好，您7月份分錄貸方應(yīng)是其他應(yīng)收款，然后您計(jì)入到了其他應(yīng)付款，您8月份的那筆分錄是對(duì)的么？

?Elena? 追問

2019-12-28 16:04

是的，只是7月的分錄錯(cuò)了

立紅老師 解答

2019-12-28 16:12

你好，如果只是7月份的分錄錯(cuò)了，按我上面給您的分錄改就可以了，兩個(gè)科目都在貸方，其他應(yīng)收款是正數(shù)10萬，其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)10萬

?Elena? 追問

2019-12-28 20:18

我這樣改行嗎？借： 其他應(yīng)付款——衛(wèi) —100000 貸：其他應(yīng)收款——經(jīng)營部 100000

立紅老師 解答

2019-12-28 20:28

你好，如果其他應(yīng)付款在借方是正數(shù)，不能是負(fù)數(shù)

?Elena? 追問

2019-12-29 12:51

我不明白老師的意思，反正我是這樣改的，然后余額就沖掉了，借： 其他應(yīng)付款——衛(wèi) —100000 貸：其他應(yīng)收款——經(jīng)營部 100000

立紅老師 解答

2019-12-29 13:20

你好，您的分錄結(jié)果和我的分錄結(jié)果是一樣，其他應(yīng)付款我是用的貸方負(fù)數(shù)，您是用的借方正數(shù)，結(jié)果是一樣的