以夢為馬 追問

2019-12-26 15:54

這樣調(diào)整后我的利潤表的本月金額和期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的金額相差了30元，

辜老師 解答

2019-12-26 15:55

你貸管理費用，用借方負(fù)數(shù)顯示

以夢為馬 追問

2019-12-26 15:56

本月的管理費用的借方總額把這調(diào)賬的管理費用貸方金額30元沖減了

以夢為馬 追問

2019-12-26 15:57

現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤的金額也相差30元

辜老師 解答

2019-12-26 15:58

你改為借方負(fù)數(shù)顯示，在重新結(jié)轉(zhuǎn)一下

以夢為馬 追問

2019-12-26 15:58

意思是做單邊賬調(diào)賬，借其他應(yīng)收30元  借：管理費用30元（紅字）是嗎

辜老師 解答

2019-12-26 16:01

是的，是這樣顯示的

以夢為馬 追問

2019-12-26 16:06

只有這種方法調(diào)賬嗎？

以夢為馬 追問

2019-12-26 16:17

（更正上月憑證為：借其他應(yīng)收款30   貸：管理費用30元  ）這個調(diào)賬分錄沒錯，但為什么報表數(shù)據(jù)會不平呢？我沒弄明白老師知道嗎

辜老師 解答

2019-12-26 16:19

費用的發(fā)生，都是要用借方顯示的，負(fù)數(shù)發(fā)生，要用借方負(fù)數(shù)顯示的

以夢為馬 追問

2019-12-26 16:42

那這個是錯誤的調(diào)賬咯，以后碰到這種費用類的都不能在貸方?jīng)_減，都必須在借方紅字沖是不？

辜老師 解答

2019-12-26 16:50

是的，要用借方紅字沖減