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老師，上個月為了不退稅，在結(jié)完賬的情況下又重新估入了庫存商品，做了一個無票收入，為了少修改報表，就把估入的庫存商品成本和收入估成一個數(shù)，這樣不就是沒有利潤嘛，這個月我要都沖回去，這個月給開票了，因為估入的庫存商品不對，要沖回去，結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本的也不對也要沖回去，收入的也要沖回去，因為個月又開票了啊，那收入結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的和主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的那倆個分錄還用沖嗎？
晴空
于2019-12-26 15:16 發(fā)布 ??1186次瀏覽
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maize老師
職稱： 初級會計師,中級會計師
2019-12-26 15:20
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晴空 追問
2019-12-27 10:28
maize老師 解答
2019-12-27 10:30