look 追問

2019-12-26 16:02

不能

look 追問

2019-12-26 16:02

實際的賬目到12月是平了

小黎老師 解答

2019-12-26 16:17

您好，不平的月份是幾月份能找出來嗎？找不出來就沒法核對了

look 追問

2019-12-26 16:32

找出來了，是18年10月份的

小黎老師 解答

2019-12-26 16:44

您好，那現(xiàn)在對應(yīng)調(diào)整下

look 追問

2019-12-26 16:46

有點不會，老師可以指點一下嗎

小黎老師 解答

2019-12-26 16:48

您好，比如您應(yīng)收賬款 A 是100 您入了80  應(yīng)收賬款B 是80 您入了100 入錯了 這個時候你可以借 應(yīng)收賬款 A  20 貸應(yīng)收賬款 B20

look 追問

2019-12-26 17:01

是這樣的住18年甲、乙兩個供應(yīng)商都分別付了100的預(yù)付賬款，做賬的時候把甲的預(yù)付做成了200，乙就沒有做預(yù)付賬款……

小黎老師 解答

2019-12-26 17:03

您好，那您現(xiàn)在調(diào)100出來到乙就行了啊

look 追問

2019-12-26 17:48

借： 預(yù)付賬款甲
貸：預(yù)付賬款乙

look 追問

2019-12-26 17:48

是這個分錄嗎

小黎老師 解答

2019-12-26 17:52

你好，借方是乙方

look 追問

2019-12-26 17:56

好的

look 追問

2019-12-26 17:56

借： 預(yù)付賬款乙
貸：預(yù)付賬款甲

小黎老師 解答

2019-12-26 17:58

你好是的這樣就對了

look 追問

2019-12-26 19:00

好的

小黎老師 解答

2019-12-27 08:40

好滴，祝您學(xué)習(xí)愉快，滿意請給5星好評