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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-12-26 10:04

你好，招待發(fā)生的餐費，住宿費都不可以抵扣
出差產(chǎn)生的住宿費可以抵扣，餐費的不可以

Ｚ格調(diào)d-2慯 追問

2019-12-26 10:10

那我們公司籌建期發(fā)生的招待費可以計入管理費用—開辦費嗎？所得稅匯算清繳時需要納稅調(diào)增嗎？

鄒老師 解答

2019-12-26 10:16

你好，籌建期發(fā)生的招待費可以計入管理費用—開辦費
匯算清繳是需要做納稅調(diào)增處理的

Ｚ格調(diào)d-2慯 追問

2019-12-26 10:33

請問賬務(wù)處理時是直接將進項稅做費用還是先做應(yīng)交稅費—待認證進項稅然后做進項稅額轉(zhuǎn)出？

鄒老師 解答

2019-12-26 10:40

你好，不能抵扣的費用，發(fā)生直接不用抵扣，按含稅金額計入費用就是了
而不是先認證，之后轉(zhuǎn)出

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相關(guān)問題討論
你好，交通費你能取得專票嗎？發(fā)票的名稱是單位名稱嗎？
2018-08-29 17:51:18
因為規(guī)定購進的旅客運輸服務(wù)不能抵扣進項稅。
2018-08-29 17:39:03
您好，增值稅一般納稅人出差的住宿費，取得專用發(fā)票，用于應(yīng)稅項目的，可以抵扣進項稅。
2018-10-15 23:49:42
你好 員工出差發(fā)生的住宿費 是可以抵扣的
2020-06-05 08:59:42
你好，招待發(fā)生的餐費，住宿費都不可以抵扣 出差產(chǎn)生的住宿費可以抵扣，餐費的不可以
2019-12-26 10:04:02
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