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?我提問：核對公司銀行賬和外賬明細(xì)，發(fā)現(xiàn)公司2014年4月成立，2014年4月至2015年12月31日銀行明細(xì)基本就是手續(xù)費(fèi)和賬戶管理費(fèi)，銀行扣除的手續(xù)費(fèi)以及銀行管理費(fèi)都未入賬，現(xiàn)在該如何處理？老師回復(fù)我說金額不大可以在今年做，我剛剛算了一下，大概有2萬左右，做在今年沒有影響吧？

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2016-04-15 15:49

我不清楚之前的會(huì)計(jì)為什么不在當(dāng)月入賬，這樣銀行對賬單與銀行存款余額都對不上，這個(gè)賬做的也太失敗了
鑒于你以前沒有入賬，只能計(jì)入今年或者通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整了

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