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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-12-25 20:33

你好
老板自己個人開具的 不是單位開具的吧

桔梗 追問

2019-12-25 20:45

是單位開的

bamboo老師 解答

2019-12-25 20:48

請問單位是小規(guī)模納稅人么 代開發(fā)票金額多少

桔梗 追問

2019-12-25 20:52

代開了100萬的專票，這個應該自己開普票的

bamboo老師 解答

2019-12-25 20:57

那對方是不需要專票么 還是這個是免稅項目

桔梗 追問

2019-12-25 22:04

對方要的是普票，也不是免稅項目，

bamboo老師 解答

2019-12-25 22:05

那專票要去稅務大廳作廢 然后再開具普通發(fā)票 可以抵稅

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相關問題討論
你好，繳納的稅款這樣做分錄就是了 借；應交稅費——應交增值稅，貸；銀行存款 之后去重新開具不需要再預交稅款的
2019-10-09 13:41:43
你好！是的。個人的話是一樣的。
2019-05-28 11:42:15
現(xiàn)在多地稅局已經下文，明確代開勞務費發(fā)票，是由支付款項方代開代繳個人所得稅了。 按勞務報酬所得計算個人所得稅稅額=（1000-800）*20%=40
2019-05-31 15:22:54
不會累計到個稅工資額度里面
2019-04-18 16:10:37
你好，可以去稅局代開，也可以自行在電子稅務局網站上開具。開票時交增值稅及附加稅，個稅是公司支付時代扣代繳。
2021-12-28 22:31:25
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