彪壯的睫毛膏 追問(wèn)

2019-12-24 16:35

那申報(bào)咋辦呢

彩麗老師 解答

2019-12-24 16:37

增值稅申報(bào)表就在附表二里面填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

彪壯的睫毛膏 追問(wèn)

2019-12-24 16:39

把開(kāi)錯(cuò)發(fā)的稅額轉(zhuǎn)出是嗎，然后之前抵了增值稅咋辦呢，新開(kāi)出來(lái)的發(fā)票是以后做賬用還是可以抵以前成本和增值稅呢

彩麗老師 解答

2019-12-24 16:40

是的，把開(kāi)錯(cuò)發(fā)票的稅額轉(zhuǎn)出。就是因?yàn)橹暗挚哿怂袁F(xiàn)在才填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
后面再開(kāi)正確的發(fā)票，就正常認(rèn)證抵扣

彪壯的睫毛膏 追問(wèn)

2019-12-24 16:46

那轉(zhuǎn)出不影響以前申報(bào)已經(jīng)抵扣錯(cuò)票的吧

彩麗老師 解答

2019-12-24 16:57

這個(gè)就是正常操作方法，不會(huì)影響什么

彪壯的睫毛膏 追問(wèn)

2019-12-24 17:12

老師，你看是不是這個(gè)意思
1.我申報(bào)12月份的時(shí)候要交50塊的稅額，因?yàn)殄e(cuò)票，我要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，如果錯(cuò)票稅額是10塊的話(huà)，那我要轉(zhuǎn)出10塊的稅額，那我1月份申報(bào)12月份的時(shí)候?qū)嶋H要交的稅額是60？
3.老師，稅額轉(zhuǎn)出的話(huà)分錄怎么做呢？
2.錯(cuò)開(kāi)的發(fā)票正常處理后，又重新開(kāi)發(fā)票，假如重新開(kāi)的發(fā)票是12月份開(kāi)的，那新開(kāi)的發(fā)票在12月份用，和之前的賬沒(méi)有關(guān)系是嗎？

彩麗老師 解答

2019-12-24 17:21

1.我申報(bào)12月份的時(shí)候要交50塊的稅額，因?yàn)殄e(cuò)票，我要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，如果錯(cuò)票稅額是10塊的話(huà)，那我要轉(zhuǎn)出10塊的稅額，那我1月份申報(bào)12月份的時(shí)候?qū)嶋H要交的稅額是60？  對(duì)的

彩麗老師 解答

2019-12-24 17:22

重新開(kāi)了票就依據(jù)發(fā)票正常做賬就行了

彩麗老師 解答

2019-12-24 17:24

如果錯(cuò)誤的發(fā)票你還沒(méi)有做會(huì)計(jì)分錄，就不用單獨(dú)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄，只填增值稅申報(bào)表

彪壯的睫毛膏 追問(wèn)

2019-12-24 17:24

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分錄怎么做呢

彩麗老師 解答

2019-12-24 17:25

如果錯(cuò)誤的發(fā)票已經(jīng)入賬做了會(huì)計(jì)分錄，那么你就直接做相同分錄金額全部紅字

彪壯的睫毛膏 追問(wèn)

2019-12-24 17:30

就做個(gè)紅字的分錄，申報(bào)時(shí)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，然后這個(gè)錯(cuò)票就算處理完了是嗎

彩麗老師 解答

2019-12-24 17:33

就做個(gè)紅字的分錄，申報(bào)時(shí)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，然后這個(gè)錯(cuò)票就算處理完了是嗎   對(duì)的

彩麗老師 解答

2019-12-24 17:33

希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

彩麗老師 解答

2019-12-24 17:34

如果您對(duì)我的解答滿(mǎn)意，請(qǐng)您及時(shí)給予好評(píng)，謝謝！