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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-24 14:56

付款做借其他應(yīng)付款 貸銀行就可以,收到發(fā)票做借預(yù)付賬款 貸其他應(yīng)付款,按月攤銷做費(fèi)用做借管理費(fèi)用  貸預(yù)付賬款

李麗 追問

2019-12-24 15:06

老師我的業(yè)務(wù)比較復(fù)雜,如果正常付房租,付款未收票的業(yè)務(wù)處理如您所指導(dǎo)的。但是現(xiàn)在我的矛盾的是,我是做30萬房租,還是92萬呢,其中我就30萬公對(duì)公支付房租,含票。62萬元未稅房租,個(gè)人轉(zhuǎn)個(gè)人。如果這筆錢都想體現(xiàn)在外賬,如何做分錄合理,不會(huì)被稅局質(zhì)疑?

maize老師 解答

2019-12-24 15:20

你這個(gè)差太多了點(diǎn),稅局要是查可以去看同地區(qū)別的房子那個(gè)租金,你們這個(gè)出入太多那稅局也會(huì)質(zhì)疑 這個(gè)只要是對(duì)銷售方有影響,你這個(gè)實(shí)務(wù)中一般是有發(fā)票公戶付款,沒有私戶付款,做賬只做公戶這個(gè),有發(fā)票這個(gè)

maize老師 解答

2019-12-24 15:22

你付款就做付款分錄,你按你預(yù)警收到發(fā)票可以攤銷到月,做費(fèi)用,收到發(fā)票做借預(yù)付賬款 貸其他應(yīng)付款 收到發(fā)票做這個(gè)

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