朝歌晚酒 追問

2019-12-24 14:47

我可不可以直接沖，不做貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出這個(gè)科目呢

郭老師 解答

2019-12-24 14:50

你好，可以的
怎么合適是怎么來

朝歌晚酒 追問

2019-12-24 14:54

那我現(xiàn)在這個(gè)收到的票還需要重新認(rèn)證抵扣，那申報(bào)的時(shí)候直接轉(zhuǎn)出就行了嗎？那么還有一個(gè)疑問，那我賬面還是會(huì)有進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)933.66的余額吧？到時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)的話這個(gè)933.66不能結(jié)轉(zhuǎn)到未交里面吧？那還是要稅額轉(zhuǎn)出來吧？

朝歌晚酒 追問

2019-12-24 15:00

如果這個(gè)用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出做，那在結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候一并轉(zhuǎn)到未交增值稅上，最后和我這次認(rèn)證的金額相抵嗎？

郭老師 解答

2019-12-24 15:03

是的
結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
是

朝歌晚酒 追問

2019-12-24 15:06

好的，我知道了，申報(bào)的時(shí)候直接認(rèn)證抵扣后轉(zhuǎn)出就行了，是吧！

郭老師 解答

2019-12-24 15:09

你好，第二張藍(lán)字發(fā)票認(rèn)證抵扣就可以

朝歌晚酒 追問

2019-12-24 15:15

額，申報(bào)的時(shí)候不需要附表上進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎？

郭老師 解答

2019-12-24 15:16

第一張開了負(fù)數(shù)發(fā)票的需要

朝歌晚酒 追問

2019-12-24 15:19

開了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)的那個(gè)，做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，那第二張這個(gè)正常抵扣?那存在重復(fù)抵扣嗎？進(jìn)項(xiàng)稅額都是933.66。

郭老師 解答

2019-12-24 15:21

是的不存在多抵扣
進(jìn)項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，進(jìn)項(xiàng)
只抵扣了一次