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送心意

王超老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2019-12-23 16:32

你好，紅字發(fā)票就做正常的銷售分錄，金額負(fù)數(shù)，或者相反分錄 
借；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸；應(yīng)收賬款等科目 
借；庫存商品 貸；主營業(yè)務(wù)成本
你紅字發(fā)票是在18年開具的，就按正常的銷售退回做分錄的，而不是通過以前年度損益調(diào)整科目核算的

九十 追問

2019-12-23 16:33

我這個(gè)月繳納增值稅的時(shí)候怎么處理?

王超老師 解答

2019-12-23 16:37

借：應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅
貸：銀行存款

九十 追問

2019-12-23 16:39

我的意思是。紅沖了的銷項(xiàng)稅。和當(dāng)月的要繳納的增值稅會發(fā)生對沖。按照對沖后的繳納增值稅?

王超老師 解答

2019-12-23 16:48

你好同學(xué)，可以把問題描述的清晰一點(diǎn)嗎？

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