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送心意

徐阿富老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-23 15:00

你好，如果開過(guò)紅字發(fā)票的銷項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)可以的

梁╱梨渦淺笑 追問(wèn)

2019-12-23 15:01

沒有開負(fù)數(shù)，只是月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢

梁╱梨渦淺笑 追問(wèn)

2019-12-23 15:02

我的進(jìn)項(xiàng)稅是109459.82，銷項(xiàng)稅是2701.24，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出23457.33

徐阿富老師 解答

2019-12-23 15:06

你好，借應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交增值稅    （差額填這里）       借銷項(xiàng)2701.24     借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出23457.33    貸進(jìn)項(xiàng)109459.82

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你好，，借銷項(xiàng)稅額貸應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅，
2020-06-18 13:57:16
屬于當(dāng)月沒有銷售的情況
2017-07-05 14:47:42
你好，銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí)，從應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅科目。 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2018-07-05 18:14:22
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額做這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)
2017-03-08 14:58:53
你好，如果開過(guò)紅字發(fā)票的銷項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)可以的
2019-12-23 15:00:33
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