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小黎老師

職稱： 中級會計師

2019-12-23 11:32

您好，這個可以自制個銷項減去進項的表格

檸萌 追問

2019-12-23 11:33

知道了。我想知道為什么，自制的這個表里，應交增值稅，要比填報稅局里增值稅的表多一分錢？

小黎老師 解答

2019-12-23 11:34

您好，這個要看下是不是入賬的時候發(fā)票算的金額多了一分錢 還是申報的時候 系統(tǒng)自動顯示的稅額沒有按照開票軟件的數(shù)據(jù)修改一致

檸萌 追問

2019-12-23 11:50

那附加稅城市維護建設稅附件呢？老師？

小黎老師 解答

2019-12-23 11:54

您好，一樣是自制的原始憑證

檸萌 追問

2019-12-23 11:56

好的吧，

小黎老師 解答

2019-12-23 11:57

好滴，祝您學習愉快

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需要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 小規(guī)模增值稅在貸方記載發(fā)生，在借方記載繳納
2016-03-24 17:16:21
你好，需要做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄
2020-07-13 11:49:30
1.購進時， 借:庫存商品等 應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額 貸:銀行存款 2.銷售時， 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 3.認證發(fā)票， 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額 4.期末結(jié)轉(zhuǎn)， 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 5.繳納增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅期末余額在借方不繳納，作為留抵稅額下期繼續(xù)抵扣，若在貸方，轉(zhuǎn)到未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 6.繳納： 借：應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款
2018-10-17 14:09:28
您好 請問是銷項大于進項稅額么
2019-12-07 11:25:10
同學你好，一般就是本期銷項減掉進項稅減掉減免稅款的余額，計提分錄是借：應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)，貸：應交稅費-未交增值稅
2022-03-06 21:52:14
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