89.計提9月份的增值稅和附加稅，增值稅500萬元，城市維護稅稅率為7%、教育費附加費率3%、地方教育費附加費率為2%，水利基金費率為1%（當期的收入總額為3846萬元）

bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-12-21 18:33

您好
借：稅金及附加-城建稅 500*0.07=35
稅金及附加——教育費附加 500*0.03=15
稅金及附加——地方教育費附加 500*0.02=10
稅金及附加——水利基金 3846*0.01=38.46
貸：應(yīng)交稅費-城建稅 35
應(yīng)交稅費-教育費附加 15
應(yīng)交稅費-地方教育費附加 10
應(yīng)交稅費-水利基金 38.46

Bad boy?? 追問

2019-12-21 18:41

是真的嗎

bamboo老師解答

2019-12-21 18:42

請問您問的什么是真的么？

bamboo老師解答

2019-12-21 18:43

還有一筆增值稅分錄
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅

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