maize老師 解答

2019-12-20 16:11

借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸銀行，先這么做，后續(xù)退回沖掉這個(gè)

青檸° 追問(wèn)

2019-12-20 16:35

個(gè)稅是0申報(bào)，工資數(shù)多做了

maize老師 解答

2019-12-20 16:40

那這個(gè)后續(xù)沒(méi)有給員工說(shuō)補(bǔ)發(fā)么，那這個(gè)做借應(yīng)付職工薪酬 工資 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅，先這么做，后續(xù)補(bǔ)上沖掉這個(gè)

青檸° 追問(wèn)

2019-12-20 16:46

怎么沖，這完全是做工資表統(tǒng)計(jì)錯(cuò)了，實(shí)發(fā)工資是對(duì)的，

maize老師 解答

2019-12-20 16:50

實(shí)際銀行少1494元 這個(gè)不是說(shuō)少么，這個(gè)不是少發(fā)工資么，

青檸° 追問(wèn)

2019-12-21 15:03

銀行出賬是對(duì)的，做工資表錯(cuò)了，

maize老師 解答

2019-12-21 15:04

發(fā)工資也是對(duì)，都是做，只是工資表錯(cuò)，分錄錯(cuò)么，那現(xiàn)在這個(gè)差額是掛哪里，你做相反方向，沖掉應(yīng)付職工薪酬 工資