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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

meizi老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-20 14:50

你好   社保 單位部分的需要計(jì)提的 ；  請(qǐng)參考： 
1.計(jì)提工資 
借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 
2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 
借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 
3.次月發(fā)放工資時(shí) 
借：應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸：其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分) 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 
4.上交杜保 
借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分) 
貸：銀行存款或現(xiàn)金 
5.上交個(gè)人所得稅 
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
貸：銀行存款或現(xiàn)金

嵐昕 追問(wèn)

2019-12-20 15:14

老師，提存計(jì)劃是社保下的三級(jí)科目還是二級(jí)科目。養(yǎng)老保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)放在那個(gè)科目下

meizi老師 解答

2019-12-20 15:15

你好    社保是放在管理費(fèi)用或者銷(xiāo)售費(fèi)用下面  到時(shí)看員工所屬部門(mén) 。 社保是二級(jí)科目 管理費(fèi)用是一級(jí)科目。 如果你還要設(shè)置明細(xì) 就是三級(jí)科目了 看你們自己設(shè)置情況

嵐昕 追問(wèn)

2019-12-20 15:18

我聽(tīng)實(shí)務(wù)的老師說(shuō)養(yǎng)老保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)屬于離職后福利。那咋做分錄，要跟其他三個(gè)保險(xiǎn)分開(kāi)做賬嗎

meizi老師 解答

2019-12-20 15:20

你好   你可以分開(kāi)做明細(xì) 或者直接掛二級(jí)科目 做社保就行了

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同學(xué)你好 借，應(yīng)付職工薪酬 貸，營(yíng)業(yè)外收入；
2021-07-10 14:44:05
你好同學(xué)，如果直接從工資里扣，分錄 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：營(yíng)業(yè)外收入
2019-11-12 11:32:24
你好，可以補(bǔ)充計(jì)提，借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬－－工資
2019-08-29 09:06:44
您好！通過(guò)以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)一下好了，問(wèn)題不大的
2019-04-15 17:23:51
你好，扣的錢(qián)可以在工資表體現(xiàn)扣款，按扣款之后的工資計(jì)提
2018-12-18 10:55:09
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