在水一方888 追問

2019-12-19 16:07

我是新公司，今年5月開始開票，如果6.7月沒開票，8月開票，連續(xù)12個月是從5月算還是從8月算呢

鄒老師 解答

2019-12-19 16:11

你好，今年5月開始開票，如果6.7月沒開票，8月開票連續(xù)12個月是從5月計算，算到明年4月份為連續(xù)12個月

在水一方888 追問

2019-12-19 16:17

哦，謝謝。一個分公司只有一個建筑項目，成本和收入，應(yīng)收賬款可否不設(shè)明細(xì)科目

鄒老師 解答

2019-12-19 16:18

你好，沒有其他項目的情況下，明細(xì)科目成本，收入可以不設(shè)置明細(xì)，應(yīng)收賬款應(yīng)當(dāng)設(shè)置明細(xì)的

在水一方888 追問

2019-12-19 16:19

應(yīng)收賬款根據(jù)什么設(shè)明細(xì)好呢

鄒老師 解答

2019-12-19 16:21

你好，根據(jù)對方單位名稱設(shè)置明細(xì)科目，比如應(yīng)收賬款——北京市甲乙丙有限公司

在水一方888 追問

2019-12-19 16:22

我直接設(shè)的某項目可以嗎

鄒老師 解答

2019-12-19 16:23

你好，不可以的，應(yīng)收是應(yīng)收對方公司款項，而不是某某項目的

在水一方888 追問

2019-12-19 16:26

哦，以前全按項目設(shè)的，怎么辦呢

鄒老師 解答

2019-12-19 16:28

你好，可以這樣做調(diào)整分錄
借；應(yīng)收賬款——某某公司，貸；應(yīng)收賬款——某某項目

在水一方888 追問

2019-12-19 16:29

如果前期應(yīng)收賬款已經(jīng)都收回了還要調(diào)嗎？

鄒老師 解答

2019-12-19 16:32

你好，個人建議還是做相應(yīng)調(diào)整比較好一些

在水一方888 追問

2019-12-19 16:32

好的，謝謝

鄒老師 解答

2019-12-19 16:33

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

在水一方888 追問

2019-12-19 16:34

好的

鄒老師 解答

2019-12-19 16:38

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！