頑皮 追問(wèn)

2019-12-19 10:09

對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證，上個(gè)月是小規(guī)模納稅人，這個(gè)月是一般納稅人，所以要我們重開(kāi)

meizi老師 解答

2019-12-19 10:09

你好 那你就自己開(kāi)紅字信息表 開(kāi)紅字發(fā)票沖

頑皮 追問(wèn)

2019-12-19 10:19

怎么有人說(shuō)不用紅字信息表啊

meizi老師 解答

2019-12-19 10:23

你好專(zhuān)票是需要開(kāi)紅字信息表來(lái)沖的 。

頑皮 追問(wèn)

2019-12-19 10:29

然后，那紅字發(fā)票，跟藍(lán)字發(fā)票我都要重新做賬，不影響報(bào)稅哈

meizi老師 解答

2019-12-19 10:37

你好 是的 你需要重新做賬 在開(kāi)藍(lán)字發(fā)票 。已經(jīng)報(bào)了之前的發(fā)票稅費(fèi)。 現(xiàn)在是一正一負(fù) 。你到時(shí)要以負(fù)數(shù)來(lái)填寫(xiě)

頑皮 追問(wèn)

2019-12-19 10:56

后面這句話(huà)沒(méi)懂，老師。就是上個(gè)月這個(gè)發(fā)票的稅費(fèi)已經(jīng)交了，這個(gè)月一正一負(fù)，不是應(yīng)該平了嗎，也沒(méi)有增加稅

meizi老師 解答

2019-12-19 10:58

你好  是平了。但是你申報(bào)也得負(fù)數(shù)發(fā)票 也得未開(kāi)具發(fā)票那里以負(fù)數(shù)來(lái)申報(bào)   開(kāi)票那里以正數(shù)來(lái)報(bào)

頑皮 追問(wèn)

2019-12-19 11:00

就是負(fù)數(shù)的發(fā)票，要在未開(kāi)具發(fā)票那里填寫(xiě)嗎，可是我開(kāi)了票，不是未開(kāi)具，愿老師解釋下

meizi老師 解答

2019-12-19 11:03

你好 是的  你不是之前沒(méi)開(kāi)發(fā)票嗎 現(xiàn)在紅沖了 就要在未開(kāi)具發(fā)票哪里以負(fù)數(shù)填寫(xiě) ；然后開(kāi)了發(fā)票 對(duì)應(yīng)開(kāi)的什么普票還是專(zhuān)票  你在對(duì)應(yīng)欄次填寫(xiě)

頑皮 追問(wèn)

2019-12-19 11:05

之前開(kāi)了發(fā)票，上個(gè)月開(kāi)了發(fā)票給對(duì)方的，只是這個(gè)月再紅沖再藍(lán)字一正一負(fù)

meizi老師 解答

2019-12-19 11:09

你好 你最開(kāi)始報(bào)無(wú)票收入的時(shí)候 是在未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě)正數(shù)去申報(bào)；而現(xiàn)在你紅沖的時(shí)候是填寫(xiě)在未開(kāi)具發(fā)票欄目寫(xiě)負(fù)數(shù)即可。

頑皮 追問(wèn)

2019-12-19 11:11

我不懂為什么要報(bào)無(wú)票收入？，就說(shuō)現(xiàn)在開(kāi)的紅字發(fā)票怎么處理

meizi老師 解答

2019-12-19 11:13

你好 無(wú)票收入 是你取得了收入 也得交稅的。  就算你沒(méi)開(kāi)票 一樣的是收入 。開(kāi)紅字發(fā)票就以負(fù)數(shù)在未開(kāi)票一欄填寫(xiě)申報(bào)

頑皮 追問(wèn)

2019-12-19 11:22

可是我上個(gè)月開(kāi)了票的啊

meizi老師 解答

2019-12-19 11:27

你好 我以為你是先沒(méi)開(kāi)票出去 做的無(wú)票收入 ；然后在上月開(kāi)票出去  在交稅的 ；如果你上月發(fā)生的業(yè)務(wù)直接開(kāi)票了。 你就報(bào)開(kāi)票收入  現(xiàn)在紅沖在開(kāi)正確的  你就按正數(shù)減去負(fù)數(shù)的金額來(lái)報(bào)就行了