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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

趙海龍老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-12-18 21:11

你好，如果對(duì)方單位是一般納稅人按照2%預(yù)交增值稅
小規(guī)模納稅人按照3% 預(yù)交增值稅
其他的附加稅按照增值稅繳納金額預(yù)交。
所得稅根據(jù)當(dāng)?shù)卣呃U納

如月 追問(wèn)

2019-12-18 21:21

異地預(yù)繳增值稅后，開(kāi)銷項(xiàng)發(fā)票，收進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，不能抵的銷項(xiàng)稅應(yīng)該在企業(yè)所在地交增值稅，在企業(yè)所在地交增值稅時(shí)是否要減去預(yù)繳稅費(fèi)？

趙海龍老師 解答

2019-12-18 21:25

你好，預(yù)交的增值稅可以抵扣，在填寫異地預(yù)交增值稅那個(gè)表里面填寫

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