冰凝夢 追問

2019-12-18 18:10

不是，就是我們是餐飲公司，每天要采購菜品，我們采購員在市場買的，我們給他每天報銷，但是我們都是公戶報銷的，需要原材料發(fā)票，開來發(fā)票后我們做賬采購款是掛采購員嗎？還是怎么弄

玲老師 解答

2019-12-18 18:12

采購員拿發(fā)票來報銷時 借原材料等貸銀行存款 /庫存現(xiàn)金等

冰凝夢 追問

2019-12-18 18:19

可是我們每天都給他報銷，供應(yīng)商一月一開

玲老師 解答

2019-12-18 18:20

你好  那就是先把轉(zhuǎn)暫估入庫 收到發(fā)票時再紅沖暫估的材料  按發(fā)票入賬

冰凝夢 追問

2019-12-18 18:21

可是公戶把錢轉(zhuǎn)到采購員了

玲老師 解答

2019-12-18 18:21

分錄和上面給你寫的是一模一樣，只不過是寫上暫估兩個字

冰凝夢 追問

2019-12-18 18:45

借 材料采購 貸暫估應(yīng)付賬款-采購員名字   收到發(fā)票紅沖后，借 材料采購 貸銀行存款是嗎？

玲老師 解答

2019-12-18 18:47

是的，就是這個分錄

冰凝夢 追問

2019-12-18 18:51

好的謝謝老師

玲老師 解答

2019-12-18 18:52

不客氣的，如果您這個問題已經(jīng)解決，請對老師的回復(fù)給予評價

冰凝夢 追問

2019-12-18 19:05

那老師11月份的所有付給采購員的款我可以合計起來做一個分錄就夠了是吧，等要來發(fā)票在做一個就可以了是吧

玲老師 解答

2019-12-18 19:17

你好，同學(xué)，可以的合并一起做一個分錄，